Serviços Amil
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Agendamento Online
Mais facilidade para agendar consultas e exames.
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Boleto - Beneficiário
Em casos de perda ou não recebimento.
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Boleto - Empresa
Em casos de perda ou não recebimento.
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Cliente Golden Cross
Seja bem-vindo(a) à melhor rede médico-hospitalar do país.
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Programas de Saúde Amil
O cuidado especializado para o seu bem-estar.
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Precisa ir ao dentista?
Orientações para o melhor cuidado bucal.
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Amil One
Planos premium para o cuidado exclusivo que você merece.
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Atualizações da Rede Credenciada
Fique atento às mudanças em nossa rede.
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Contratos
Mais informações relacionadas a contratos.
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Relatório ESG
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Atendimento
Canais de atendimento
Informações sobre rede credenciada, coberturas contratadas, reembolso, segunda via de boletos e Demais solicitações:
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Capitais e Regiões Metropolitanas:3004-1000
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Demais Localidades:0800-706-2363
Telefone de Contato do SAC da Amil para Informações Institucionais, Cancelamentos, Elogios e Reclamações:
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Capitais e Regiões Metropolitanas:0800-021-2583
Para atendimento a deficientes auditivos acesse a Central de Libras.
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Capitais e Regiões Metropolitanas:3004 -1000
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Demais Localidades:0800-706-2363
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Capitais e Regiões Metropolitanas:3004-1050
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Demais Localidades:0800 706 1663
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Capitais e Regiões Metropolitanas:3004-1022
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Demais Localidades:0800-721-1022
Segunda a Sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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Capitais e Regiões Metropolitanas:3003-1332
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Demais Localidades:0800 703 9800
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Exterior:+55 11 2871 5140
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Brasil:0800 725 2028
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E-mail:gestao.pessoas@europ-assistance.com.br
Informações sobre rede credenciada, cobertura, reembolso, 2ª via de boleto e Demais solicitações:
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Capitais e Regiões Metropolitanas:3004-1000
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Demais Localidades:0800-706-2363
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Capitais e Regiões Metropolitanas:3004-1044
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Demais Localidades:0800-721-1044
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Capitais e Regiões Metropolitanas:3004-1022
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Demais Localidades:0800-721-1022
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Demais Localidades:0800-706-1663
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Segunda à Sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.
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Capitais e Regiões Metropolitanas:3003-1332
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Demais Localidades:0800 703 9800
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Exterior:+55 11 2871 5142
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Brasil:0800 777 9147
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E-mail:gestao.pessoas@europ-assistance.com.br
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SAC:0800-021-3663
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Para atendimento a deficientes auditivos acesse a Central de Libras.
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Capitais e Regiões Metropolitanas:3004-1050
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Demais Localidades:0800-706-1663
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Capitais e Regiões Metropolitanas:3004-1022
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Demais Localidades:0800-721-1022
Segunda a Sexta-feira das 08h às 18h, exceto feriados.
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Capitais e Regiões Metropolitanas:3003-7663
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Demais Localidades:0800 705 1663
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Exterior:+55 11 2871-5141
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Brasil:0800 725 2204
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Exterior:+55 11 2871 5141
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Brasil:0800 725 2204
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E-mail:gestao.pessoas@europ-assistance.com.br
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Sempre em busca de soluções éticas e da melhoria contínua dos processos da empresa. Prima pela qualidade do atendimento às demandas solicitadas pelo cliente ou parceiro com acolhimento, imparcialidade e conciliação.
Os dados pessoais coletados por meio deste instrumento e/ou que serão utilizados para a execução da disposição nele previstas, serão usados única e exclusivamente para cumprir seu objetivo pretendido e em conformidade com todas as leis aplicáveis de segurança da informação, privacidade e proteção de dados pessoais, inclusive, mas não se limitando, a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil (Lei Federal No. 13.709/2018).
Para maiores informações, Acesse a página Comunicado de Privacidade disponível no site Amil.
Caso precise enviar uma mensagem ou solicitação via o Fale Conosco, acesse o botão abaixo "Acesse aqui o Fale Conosco" e informe o seu perfil.
Ouvidoria
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Sempre em busca de soluções éticas e da melhoria contínua dos processos da empresa. Prima pela qualidade do atendimento às demandas solicitadas pelo cliente com acolhimento, imparcialidade e conciliação.
Ouvir, registrar, encaminhar, acompanhar as demandas do cliente e mediar conflitos. Tratar as manifestações registradas sob a forma de reclamações, denúncias, sugestões, críticas ou elogios, sempre propondo medidas de melhoria e buscando soluções éticas, efetivas e de qualidade na prestação de serviços. Identificar necessidades, distorções, erros e ilegalidades na administração de demandas.
- Independência
- Imparcialidade
- Transparência
- Autonomia com os clientes
Quando a demanda não for resolvida pelos canais habituais (Agências de Atendimento, SAC ou Fale Conosco), devido a falhas operacionais ou problemas de qualquer outra natureza. Deve ser considerada uma unidade de segunda instância.
Se você já foi atendido por outros canais de atendimento como o SAC, Central de Serviços, Fale Conosco ou diretamente nas nossas agências de atendimento ou se a sua questão não tenha sido solucionada, acesse aqui e informe o número do protocolo fornecido. Vamos reanalisar a fim de oferecer uma posição definitiva da empresa sobre o assunto.
Se preferir, contate a Ouvidoria pelos números 3004-1094 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 721 1094 (demais cidades), de 2ª a 6ª Feira, das 8:00 às 18:00 horas.
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Avenida Barão de Tefé Nº 34 - Bairro Saúde
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20220-460
Enviar aos cuidados da Ouvidoria Amil.
Ouvir, registrar, encaminhar, acompanhar as demandas do cliente e mediar conflitos. Tratar as manifestações registradas sob a forma de reclamações, denúncias, sugestões, críticas ou elogios, sempre propondo medidas de melhoria e buscando soluções éticas, efetivas e de qualidade na prestação de serviços. Identificar necessidades, distorções, erros e ilegalidades na administração de demandas.
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CEP: 20220-460Enviar aos cuidados da Ouvidoria Amil.
Perguntas frequentes
O Token é um código de segurança composto por 6 (seis) dígitos que será utilizado na validação de seus atendimentos em nossa rede credenciada.
A prévia de reembolso é um documento com estimativa de ressarcimento, conforme procedimento especificado nos documentos apresentados para o cálculo da prévia e as regras contratuais de reembolso do seu plano. Pode ser solicitada através do site em sua área exclusiva.
É o ressarcimento de despesas com serviços médicos e ou hospitalares, cobertos pelo plano nas condições e limites contratuais, fora da rede credenciada.
Sim. Caso você necessite de uma declaração da Amil com o montante pago durante o ano, poderá fazer sua solicitação à Central de Atendimento ou via Site.
Retire sua 2ª via de boleto 100% digital.
Se você recebe nossos boletos e precisa de uma 2ª via, pode solicitar em nosso Portal. Para isso, siga o passo a passo abaixo:
2ª via de boleto ou fatura Pessoa Física:
Site: Acesse o link: https://www.amil.com.br/beneficiario/#/
Procure no Menu Lateral Esquerdo a opção Pagamentos e selecione 2ª via de boleto. Clique no ícone impressora em ações e você terá as opções “Copiar código” ou “Imprimir” seu boleto.
Aplicativo: Home > Plano > Opção Pagamento >Em Boletos em aberto clique no boleto que deseja pagar > Confira o valor e o vencimento > Em Linha digitável - Código de Barras clique em Compartilhar (opção que possibilita visualizar o documento completo e compartilhar com alguém) ou em Copiar código.
IMPORTANTE: para efetuar login insira o número da carteirinha ou CPF no campo usuário, e digite sua senha. Caso não tenha uma senha de acesso, favor clicar em Primeiro acesso.
2ª via de boleto ou fatura Pessoa Jurídica/PME:
Site: Acesse o link: https://www.amil.com.br/empresa/#/login
Procure no Menu Lateral Esquerdo a opção Pagamento, selecione 2ª via de boleto e clique em Buscar. Clique no ícone impressora em ações e você terá as opções “Copiar código” ou “Gerar PDF” do seu boleto.
Aplicativo (apenas para contratos PME Porte I com 1 titular): Home>Plano> 2ª via de Boleto – Empresa> Selecione a empresa>Selecione o boleto
IMPORTANTE: para efetuar login insira o número de contrato/código da empresa no campo usuário, e digite a senha. Caso não tenha uma senha de acesso, favor clicar em Primeiro acesso.
O contratante em atraso de pagamento de qualquer de suas mensalidades estará sujeito à aplicação de multa e juros de mora. Bem como os dias em atraso serão computados e se totalizarem 60 (sessenta) dias nos últimos 12 (doze) meses, o contrato estará sujeito ao cancelamento.
É possível solicitar esta estimativa de valores através de sua área exclusiva no site.
No menu REEMBOLSO em seguida PRÉVIA DE REEMBOLSO e insira os documentos abaixo de acordo com a sua solicitação.
- Pedido Médico com descrição dos procedimentos a serem realizados (código TUSS e nome do procedimento);
- Relatório e laudo médico, para os casos de internação;
- Orçamento com os valores individuais que serão cobrados por profissionais; para cada procedimento (código TUSS);
- Dados do prestador (nome, CRM, especialidade, telefone);
- Nome e marca ótica do beneficiário.
A simulação de honorários médicos para parto não contemplará apenas o obstetra e deverá conter valores de todos os profissionais que fazem parte da equipe, inclusive pediatra. Uma vez que o cliente optar pelo cirurgião particular, toda a equipe torna-se também como pagamento particular, inclusive o pediatra.
ATENÇÃO: no momento a Amil não encaminha boleto via Primeiro passo é verificar se o boleto digital encaminhando via e-mail não está na caixa de spam.
Se o seu contrato for pessoa física/individual familiar, você poderá acessar a 2ª via do boleto no aplicativo, em sua área logada no site ou em nossa Central de Atendimento no número 3004-1000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-706-2363 (Demais Localidades)
Agora, se o seu contrato for PJ/PME, poderá obter a 2ª via do boleto na área logada da empresa ou em nossa Central de Atendimento exclusiva para o Gestor PME no número 3003-1332 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 703 9800 (Demais Localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
Também existe a opção de cadastrar o seu boleto no DDA (Débito Direto Autorizado), onde você recebera o boleto de maneira eletrônica em sua conta corrente. Vale lembrar que essa opção não cadastra o pagamento em débito automático. Para esclarecimentos, consulte item 6.
No sistema DDA não existe a necessidade do código de barras e evita fraudes. Acesse aqui a cartilha do DDA.
Os contratos vinculados a uma administradora (Qualicorp, AllCare, entre outras), a 2ª via do boleto deverá ser solicitada diretamente em seus canais de atendimento:
Qualicorp: 4004-4400 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 016 2000 (Demais regiões)
Horário: Segunda a sexta das 7h às 22h e sábado das 8h às 14h (exceto feriados).
AllCare: 0800 941 4962
Horário: Segunda à sábado das 08h às 20h.
whatsApp, assim, sempre solicite a 2ª via do boleto em nossos canais oficiais. Fique atento para não ser vítima de golpes e/ou fraudes!!!!
Sempre buscando soluções inovadoras, a Amil criou um mecanismo que dá mais segurança ao cliente no momento da utilização e ajuda a reduzir o número de fraudes que vem prejudicando cada vez mais o sistema de saúde. O processo garante transparência e o acompanhamento de todas as etapas.
Acesse o nosso aplicativo Amil Clientes, digite seu CPF ou Nº. do Beneficiário (número do cartão) e senha.
O cadastro de recibos ou notas fiscais poderão ser cadastrados na área exclusiva do beneficiário, menu REEMBOLSO em seguida SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO, no prazo estipulado em contrato a partir da data do atendimento. Devendo ser realizado sempre em nome (cartão) de quem passou em atendimento.
Desde agosto de 2017, com a implantação do Token, você poderá acompanhar o andamento de suas solicitações, verificando online (via aplicativo ou site) o passo a passo desde a data de inclusão na Amil até sua finalização.
A prévia de reembolso pode ser solicitada para consulta médica, exames, terapias e honorários médicos de procedimentos cirúrgicos.
O valor calculado para consulta é imediato.
Não será realizada prévia para despesas hospitalares, materiais, medicamentos, órteses e próteses.
O contrato será cancelado caso, durante 12 meses, os dias em atraso de pagamento totalizem 60 dias (consecutivos ou não).
O boleto ficará disponível 15 dias antes do vencimento.
Para o cadastro correto de recibos e/ou nota fiscal é necessário observar as informações abaixo e selecionar a opção correta, de acordo com a modalidade de atendimento.
CONSULTA MÉDICA
Recibo ou nota fiscal eletrônica de todo atendimento realizado por profissional que possua CRM. Não se enquadram nesta opção atendimentos realizados por profissionais como: psicólogo (CRP), fonoaudiólogo (CRFe), fisioterapeuta (Crefito) e nutricionista (CRN) mesmo constando consulta medica no recibo ou nota fiscal. Não há reembolso nessa categoria para profissionais que não possuem CRM.
EXAMES, TERAPIAS E PROCEDIMENTOS
EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS - Recibo ou nota fiscal eletrônica, se houver informações de consultas no mesmo documento, a inclusão deverá ser nesta opção.
PRONTO SOCORRO - Deve ser cadastrado na categoria exames e procedimentos.
TERAPIAS - Recibo ou nota fiscal eletrônica referente a atendimentos de psicologia, psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e nutrição. É necessário incluir quantidade de sessões e as datas de realização. Incluir a quantidade e data da primeira sessão, em seguida inserir as demais datas nos procedimentos que já estarão cadastrados na parte inferior da página. Ressaltamos que há um limite na quantidade de 10 sessões, mas se o recibo tiver uma quantidade maior que essa, basta inserir as 10 primeiras conforme anteriormente e depois clicar em cadastrar mais procedimento inserindo as datas restantes.
VACINAS – Para os contratos que possuem cobertura e/ou seguem o calendário do Ministério da Saúde. Deve ser cadastrado na categoria exames e procedimentos.
INTERNAÇÃO
Recibo ou nota fiscal eletrônica referente a honorários médicos de procedimento cirúrgico, internação clinica ou despesas hospitalares.
Importante:
- As notas ou recibos deverão ser cadastradas individualmente, mesmo que fornecidas pelo mesmo prestador
- A nota não deve ser desmembrada, todos os itens devem ser cadastrados em um único pedido de reembolso
É necessário baixar o aplicativo Amil Clientes no seu celular. Se você ainda não tem, faça o download na App Store ou Google Play (dependendo do seu sistema operacional).
O prazo para cálculo e envio da prévia por e-mail são de até 3 dias úteis.
Prévias de procedimentos com internações na rede credenciada serão analisadas conforme autorização.
Importante ressaltar que a prévia não é garantia de pagamento de reembolso, uma vez que o processo estará sujeito a análise de cobertura contratual, cumprimento de carências, cobertura parcial temporária ou qualquer outro fator de impedimento.
RECIBO
A operadora poderá solicitar o envio do documento original, independentemente do valor. Nessa situação aparecerá uma mensagem orientando para qual endereço deve ser enviado o recibo. Se a documentação não for enviada, implicará no não pagamento.
AMIL: A/C reembolso, Caixa Postal 543, Jardim Bom Tempo - Taboão da Serra – SP 06763-970
ONE: A/C reembolso, Caixa Postal 544, Jardim Bom Tempo - Taboão da Serra – SP 06763-970
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Se você tem a nota fiscal eletrônica o processo de reembolso é 100% digital, após aceite do termo op -tin (aceite das informações fornecidas) não sendo necessário o envio da documentação original.
Se o atraso for até 60 dias da data de vencimento, o pagamento poderá ser realizado com o mesmo boleto, pois, o valor será atualizado automaticamente com os juros e multa no momento do pagamento.
Se o atraso for superior a 60 dias da data de vencimento, deverá ser realizado contato com nossa Central de Atendimento nos números: Pessoa Física 3004-1000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-706-2363 (Demais Localidades) / PJ/PME 3003-1332 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 703 9800 (Demais Localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
A data de vencimento corresponderá ao dia da assinatura da solicitação de adesão.
CONSULTA MÉDICA
- Nota Fiscal - Anexo (Obrigatório)
- Recibo - Entrega original (Sempre que solicitado pela operado)
- Comprovante de pagamento
No documento fiscal deve conter as seguintes informações:
-Nome do paciente;
-Nome do responsável pelo pagamento
-Data da realização do evento
-Valor cobrado numérico e por extenso
-Nome do prestador de serviços
-CPF ou CNPJ completo do prestador de serviços
-CRM e especialidade do médico
-Discriminação do serviço realizado, nome e CRM do prestador e especialidade no corpo da nota
Para recibo:
- Assinatura e carimbo do prestador de serviços
- Discriminação do serviço realizado – consulta médica
-Nome e CPF do paciente
-Data da realização do evento
-Valor cobrado (por escrito e extenso)
-Nome e CPF do profissional
-CRM e especialidade
-Endereço legível e telefone
Comprovante de pagamento:
-Extrato bancário (ocultando informações não relacionadas ao pedido de reembolso) ou
-Comprovante de PIX (com data, valor e identificação do remetente destinatário) ou
-Comprovante de transação bancária (com data, valor e identificação das partes envolvidas e detalhes da transação) ou
-Comprovante de compensação do cheque (pode ser cópia microfilmada do cheque ou extrato bancário onde conste a comprovação do débito do cheque)
Aceitaremos a filipeta emitida nas maquininhas após a transação ser concluída, em caso de pagamento via cartão de crédito parcelado, só será aceito com o extrato da fatura do cartão e o extrato bancário comprovando o pagamento da fatura. Não será reembolsado pagamentos parcelados sem a quitação.
EXAMES, TERAPIAS E PROCEDIMENTOS
- Nota Fiscal - Anexo (Obrigatório)
- Recibo - Entrega original (Sempre que solicitado pela operado)
- Comprovante de pagamento
Terapia convencionais:
-Pedido médico/ encaminhamento
-Relatório técnico (Adulto)
-Plano terapêutico (Infantil)
Terapias especiais:
-Pedido médico/ encaminhamento
-Relatório técnico (Adulto)
-Plano terapêutico (Infantil)
-Lista de presença
-Declaração escolar (Infantil)
No documento fiscal deve conter as seguintes informações:
- Nome do paciente
- Nome do responsável pelo pagamento
- Data da realização do evento
- Valor cobrado numérico e por extenso
- Nome do cada exame realizado com os respectivos valores unitários
- Nome do prestador de serviços
- CPF ou CNPJ completo do prestador de serviços
- Discriminação do serviço realizado, número do conselho de classe (CRM, CRP, CREFITO, CRFA) no corpo da nota
Para recibo:
- Nome e CPF do paciente
- Data da realização do Procedimento
- Valor cobrado (por escrito e extenso)
- Procedimento realizado
- Endereço legível e telefone
- Assinatura e carimbo do profissional responsável pelo atendimento
- Nome, CPF do profissional
- Assinatura e carimbo do prestador de serviço e número do conselho de classe (CRM, CRP, CREFITO, CRFA)
Para tratamento seriado:
- Informar quantidade e datas das sessões realizadas; em caso de continuidade do tratamento, o relatório médico deverá ser atualizado após 6 meses.
Para exames dermatológicos:
-Encaminhar laudos de exames, se houver (biópsias e anátomo patológicos).
Quimioterapia e radioterapia:
-Relatório médico com diagnóstico, laudo do anátomo patológico e imunohistoquímico (na primeira solicitação)
-Tratamento prescrito
-Medicamentos (dose e protocolo de infusão)
-Descrição do atendimento realizado, contendo itens e valores unitários para os materiais, medicamento com fracionamento e taxas.
Comprovante da pagamento:
-Extrato bancário (ocultando informações não relacionadas ao pedido de reembolso) ou
-Comprovante de PIX (com data, valor e identificação do remetente destinatário) ou
-Comprovante de transação bancária (com data, valor e identificação das partes envolvidas e detalhes da transação) ou
-Comprovante de compensação do cheque (pode ser cópia microfilmada do cheque ou extrato bancário onde conste a comprovação do débito do cheque).
Aceitaremos a filipeta emitida nas maquininhas após a transação ser concluída, em caso de pagamento via cartão de crédito parcelado, só será aceito com o extrato da fatura do cartão e o extrato bancário comprovando o pagamento da fatura. Não será reembolsado pagamentos parcelados sem a quitação.
INTERNAÇÂO
- Nota Fiscal - Anexo (Obrigatório)
- Recibo - Entrega original (Sempre que solicitado pela operado)
- Comprovante de pagamento
No documento fiscal deve conter as seguintes informações:
- Nome completo e CPF do paciente
- Nome completo e CPF do responsável pelo pagamento
- Procedimento realizado
- Data da realização do atendimento
- Valor cobrado numérico e por extenso;
- Nome, endereço e telefone do prestador de serviços
- CPF ou CNPJ do prestador de serviços
- Número do conselho de classe (CRM, CRP, CREFITO, CRFA)
- Descrição do atendimento realizado, contendo itens e valores unitários para os materiais e medicamento com fracionamento e taxas.
No caso de equipe cirúrgica (CNPJ) informar: nome, CRM, posição e valor cobrado para cada profissional participante do ato cirúrgico.
Para atendimento clínico informar: especialidade, quantidade e datas das visitas.
Para recibo:
- Assinatura e carimbo do profissional responsável pelo atendimento
- Assinatura, carimbo do prestador de serviço e número do conselho de classe (CRM, CRP, CREFITO, CRFA).
Comprovante da pagamento:
-Extrato bancário (ocultando informações não relacionadas ao pedido de reembolso) ou
-Comprovante de PIX (com data, valor e identificação do remetente destinatário) ou
-Comprovante de transação bancária (com data, valor e identificação das partes envolvidas e detalhes da transação) ou
-Comprovante de compensação do cheque (pode ser cópia microfilmada do cheque ou extrato bancário onde conste a comprovação do débito do cheque).
Aceitaremos a filipeta emitida nas maquininhas após a transação ser concluída, em caso de pagamento via cartão de crédito parcelado, só será aceito com o extrato da fatura do cartão e o extrato bancário comprovando o pagamento da fatura. Não será reembolsado pagamentos parcelados sem a quitação.
Observações Gerais:
Os procedimentos cobertos são os constantes no ROL de coberturas divulgado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)
Determinados procedimentos possuem Diretrizes de utilização reguladas pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), razão. pela qual é de suma importância o envio de toda a documentação relacionada.
O não envio da documentação completa pode acarretar em solicitação, por parte da operadora, de documentação complementar que pode postergar a conclusão da análise do reembolso.
Os procedimentos listados acima terão suas coberturas avaliadas de acordo com o plano contratado.
Você receberá o token pelo E-mail, SMS ou no App Amil Clientes. Se você ainda não tem, faça o download na App Store ou Google Play (dependendo do seu sistema operacional).
O pagamento poderá ser efetuado nas agências bancárias, nos caixas eletrônicos, aplicativo do seu banco, lotéricas e supermercados.
Você também poderá aderir ao débito automático, assim, o valor do boleto será debitado diretamente na sua conta corrente. Não confundir o débito automático com o DDA – Débito Direto Autorizado, ficou com dúvida acesso link https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/CartilhaDDA.pdf
ATENÇÃO: no momento a Amil não aceita pagamento usando o sistema do PIX, fique atento para não ser vítima de golpes e/ou fraudes!!!!
Você tem três opções para solicitar a segunda via do boleto bancário: Com certa antecedência, é possível solicitar a segunda via à Central de Atendimento Beneficiário.
Você pode ir à Agência de Atendimento da sua regional, onde terá disponível o boleto e efetuar o pagamento diretamente no caixa.
Ou, se preferir, poderá imprimir a segunda via do seu boleto bancário através do site www.amil.com.br, e efetuar o pagamento, respeitando a data de vencimento.
A opção de pagamento via débito automático está disponível para o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander e poderá ser feita em sua área logada no site ou em nossa central de atendimento números Pessoa Física 3004-1000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-706-2363 (Demais Localidades) e PJ/PME 3003-1332 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 703 9800 (Demais Localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
A adesão ou exclusão ao débito automático pode ser feita para todos os contratos elegíveis (PF/PME/Aposentado e Demitido) através da Central de Atendimento ou site.
Quando optar pelo débito automático obrigatoriamente estará aderindo ao e-faturamento.
Só será reembolsado procedimentos com cobertura contratual e cobertos pelo Rol de Procedimentos da ANS (contratos regulamentados/adaptados).
Verifique suas condições contratuais e consulte as coberturas previstas no site da ANS.
A atualização poderá ser realizada através da nossa Central de atendimento.
A operadora se reserva o direito de solicitar documentos complementares necessários para a análise do reembolso. A documentação solicitada deverá ser anexa ao pedido através do site ou aplicativo. A partir do recebimento da documentação complementar solicitada, o status do pedido será alterado para PROCESSAMENTO e seguirá o prazo contratual de análise.
O prazo para apresentação do documento é de 15 dias corridos e se não ocorrer dentro do prazo estabelecido o pedido é cancelado.
Você poderá acompanhar pelo site ou app a situação do seu pedido de reembolso e verificar se possui alguma pendência de documentação.
O envio de documentação complementar pelos correios para a nossa Caixa Postal deve ser realizado apenas nos casos em que solicitação for de RECIBO / NOTA FISCAL ORIGINAL.
AMIL: A/C reembolso, Caixa Postal 543, Jardim Bom Tempo - Taboão da Serra – SP 06763-970
ONE: A/C reembolso, Caixa Postal 544, Jardim Bom Tempo - Taboão da Serra – SP 06763-970
Não se preocupe. As equipes dos hospitais, laboratórios e consultórios médicos estão orientadas a resolver a questão do seu Token na Amil.
2ª via de boleto ou fatura Pessoa Física:
Acesse o link: https://www.amil.com.br/beneficiario/#/
Procure no Menu Lateral Esquerdo a opção Pagamentos e clique em 2ª via de boleto. . Clique no ícone impressora em ações e você terá a opção “Imprimir” seu boleto.
2ª via de boleto ou fatura Pessoa Jurídica/PME:
Acesse o link: https://www.amil.com.br/empresa/#/login
Procure no Menu Lateral Esquerdo a opção Gestão Financeira e Demonstrativos, clique em Demonstrativo analítico do faturamento e selecione o contrato e clique em Buscar. Selecione o formato da consulta (PDF ou TXT) e clique na Fatura desejada.
O reembolso poderá ser realizado exclusivamente através de crédito em conta corrente ou poupança pessoa física de qualquer beneficiário do grupo familiar que esteja no plano e seja maior de idade. Não reembolsamos em conta salário ou pessoa jurídica.
Todo o seu histórico de códigos está disponível no ícone Token do aplicativo e também em nosso site: amil.com.br, em sua área logada.
A identificação do pagamento ocorrerá em até 2 (dois) dias úteis.
Após o cadastro de reembolso, será informado a data prevista para o pagamento, de acordo com o prazo contratual, exceto para os contratos que possuem direito a coleta de courrier, que serão processados sem a data prevista de pagamento, permanecendo o campo em branco até o recebimento dos documentos e a atualização do protocolo em sistema. Essa data estará passível de mudança, caso seja necessário o envio de documentação complementar. Ressaltamos que após a liberação do pagamento é necessário aguardar o prazo bancário para que o valor esteja em conta.
O Token será encaminhado para titular e dependentes, desde que ambos possuam seus dados cadastrais atualizados (e-mail, telefone).
Caso o dependente não tenha fornecido seus dados cadastrais e precise de atendimento, o responsável poderá contar com a ajuda de nossos prestadores para entrar em contato com nossas centrais de atendimento e apoiá-los.
Observar se no corpo do seu boleto existe alguma informação referente a reajuste anual e/ou por faixa etária.
Verificar se ocorreu a solicitação de inclusão de novos beneficiários no contrato, alteração da data de vencimento, troca de plano ou cobrança de coparticipação.
Se ainda houver dúvidas, entrar em contato com nossa Central de Atendimento.
Após a data de compensação do pagamento se os dados estivem errados ou inativos, o pedido retornará como PNE AF (Pagamento não efetuado) no período de 48hs. A correção dos dados e atualização cadastral pode ser realizada pelo pelo site ou app, gerando uma nova data de pagamento para o pedido de reembolso.
No momento de seu atendimento, será solicitado pelos nossos prestadores que informe o código que você recebeu para que ele faça a validação.
- Sempre acesse seu boleto nos canais oficiais da Amil;
- Verificar o beneficiário no momento do pagamento possui a razão social Amil;
- A Amil não encaminha boleto via whatsApp e nem aceita pagamento via PIX;
Confira se a razão social e o CNPJ que aparece na tela no momento do pagamento é o mesmo do boleto.
Não serão reembolsadas as solicitações que estiverem em desacordo com as regras contratuais do plano contratado e quando, havendo cobertura, as documentações apresentadas estiverem nas características abaixo:
RPS (Recibo Provisório de Serviço)
DANFE (exceto para o Distrito Federal)
Recibo rasurado ou sem a informação do serviço prestado
Recibos / Nota em que a data de atendimento tenha expirado para apresentação, conforme clausula contratual.
Recibo sem o carimbo e assinatura do profissional que prestou o atendimento
Recibos / Nota ou sessões com datas futuras
Recibos emitidos por Pessoa Jurídica deverão ser substituídos por NOTA FISCAL ELETRONICA. Caso o prestador PJ seja isento da emissão de nota fiscal, a informação deverá constar no recibo emitido com a lei municipal comprovando a dispensa.
Recibos / Nota que não tenham sido efetivamente quitados pelo beneficiário solicitante do reembolso (reembolso sem desembolso)
Os códigos gerados são de uso exclusivo para consultas, exames e internações que você solicitou. Não podem ser usados por terceiros. Caso receba código não solicitado, entre em contato conosco.
Se houver divergência em seu pedido de reembolso, entre em contato através dos Canais de Atendimento. Caso a dúvida persista, será aberta solicitação com a área de Reembolso e no prazo de 05 dias úteis haverá retorno.
Vale ressaltar que o reembolso é calculado de acordo com os múltiplos contratuais do plano contratado.
A solicitação de alteração de vencimento deverá ser efetuada em nossa Central de atendimento.
Para contratos Pessoa Física (PF):
- A solicitação de alteração poderá ser realizada somente pelo titular ou responsável financeiro do contrato;
- Dependendo do período de alteração do vencimento, poderá ocorrer a cobrança de pró-rata, ou seja, a cobrança proporcional os dias em relação ao vencimento anterior, uma vez que ocorrerá alteração do período de cobertura.
- A alteração de vencimento poderá ser solicitada somente 1 (uma) vez a cada 12 meses e pode ser realizada a partir do a 2º mês de pagamento da mensalidade.
- A alteração de vencimento poderá ser solicitada somente 1 (uma) vez a cada 12 meses.
Para contratos PME:
- A solicitação de alteração poderá ser realizada somente pelo responsável financeiro do contrato;
- Dependendo do período em que ocorrer a alteração do vencimento, poderá ocorrer a cobrança de pró-rata, ou seja, a diferença proporcional os dias em relação ao vencimento anterior, uma vez que ocorrerá alteração do período de cobertura.
- Para contratos novos, a alteração poderá ser realizada após o período de 45 dias de vigência.
- A alteração de vencimento é permitida a cada 6 meses.
O cálculo de reembolso será realizado em moeda corrente nacional, de acordo com o contrato, limitado ao valor apresentado no recibo. À maioria dos planos, o cálculo do reembolso se dará através da seguinte fórmula:
Importante: Consulte as regras contratuais do seu plano de saúde.
Quantidade de URA do procedimento X valor da URA X múltiplo de reembolso = valor reembolsado
* QUANTIDADE DE URA (Unidade de Reembolso AMIL) - os valores estão disponíveis no site na opção Consulta URA Reembolso e pode ser pesquisado pelo nome do procedimento.
* VALOR DA URA (Unidade de Reembolso AMIL) – pode ser consultado no site pela área exclusiva do beneficiário.
- MULTIPLOS DE REEMBOLSO estão disponíveis no contrato assinado no capítulo Acesso à Livre Escolha de Prestadores.
Você deverá entrar em contato com nossa Central de Atendimento: Pessoa Física 3004-1000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-706-2363 (Demais Localidades) / PJ/PME 3003-1332 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 703 9800 (Demais Localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
AMIL
Central de Atendimento ao Beneficiário
Capitais e Regiões metropolitanas:3004 1000
Demais Localidades: 0800 706 2363
Central de Atendimento ao Gestor PJ
Segunda a Sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
Capitais e Regiões metropolitanas: 3003 1332
Demais Localidades: 0800 703 9800
SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
Capitais e Regiões metropolitanas: 0800 021 2583
Para atendimento a deficientes auditivos acesse a Central de Libras
Fale conosco (disponível em nosso site)
Não. Caso seja identificada essa ação, a operadora poderá solicitar o comprovante de pagamento, a autorização para análise de prontuário ou os resultados de exames complementares e entrar em contato com titular ou dependente para confirmar o atendimento.
Não. Essa prática é indevida e, caso seja identificada, o(a) titular do contrato assume o risco de exclusão do contrato, como previsto contratualmente.
Se o seu plano for Individual no segmento Médico: boleto, DDA (Débito Direto Autorizado na conta bancária) e débito automático.
Se o seu plano for Individual no segmento Odontológico: boleto, DDA (Débito Direto Autorizado na conta bancária), débito automático e cartão de crédito.
Se você é gestor de plano Empresarial, no porte PME, independente do segmento: boleto, DDA (Débito Direto Autorizado na conta bancária), débito automático, cartão de crédito e BoleCode Pix.
Se você é gestor de plano Empresarial, no porte Corporativo, independente do segmento: boleto, DDA (Débito Direto Autorizado na conta bancária), débito automático e BoleCode Pix.
Caso queira cancelar antes do fim da vigência mínima estipulada, está previsto pagamento de multa rescisória conforme clausula contratual.
Sim. Caso você necessite de uma declaração da Amil com o montante pago durante o ano, poderá fazer sua solicitação à Central de Atendimento ou via Site.
É necessário acessar o Portal do Credenciado Amil Dental, clicar em "Seja nosso credenciado" e realizar o seu cadastro.
Na hora de usar o seu plano odontológico algumas dúvidas podem surgir, como por exemplo: O que o meu plano cobre? Qual dentista devo procurar? Quais são as minhas carências?
Fizemos um material que responde essas e outras dúvidas sobre o plano dental, Clique aqui para conhecer.
Retire sua 2ª via de boleto 100% digital.
Se você recebe nossos boletos e precisa de uma 2ª via, pode solicitar em nosso Portal. Para isso, siga o passo a passo abaixo:
2ª via de boleto ou fatura Pessoa Física:
Site: Acesse o link: https://www.amil.com.br/beneficiario/#/
Procure no Menu Lateral Esquerdo a opção Pagamentos e selecione 2ª via de boleto. Clique no ícone impressora em ações e você terá as opções “Copiar código” ou “Imprimir” seu boleto.
Aplicativo: Home > Plano > Opção Pagamento >Em Boletos em aberto clique no boleto que deseja pagar > Confira o valor e o vencimento > Em Linha digitável - Código de Barras clique em Compartilhar (opção que possibilita visualizar o documento completo e compartilhar com alguém) ou em Copiar código.
IMPORTANTE: para efetuar login insira o número da carteirinha ou CPF no campo usuário, e digite sua senha. Caso não tenha uma senha de acesso, favor clicar em Primeiro acesso.
2ª via de boleto ou fatura Pessoa Jurídica/PME:
Site: Acesse o link: https://www.amil.com.br/empresa/#/login
Procure no Menu Lateral Esquerdo a opção Pagamento, selecione 2ª via de boleto e clique em Buscar. Clique no ícone impressora em ações e você terá as opções “Copiar código” ou “Gerar PDF” do seu boleto.
Aplicativo (apenas para contratos PME Porte I com 1 titular): Home>Plano> 2ª via de Boleto – Empresa> Selecione a empresa>Selecione o boleto
IMPORTANTE: para efetuar login insira o número de contrato/código da empresa no campo usuário, e digite a senha. Caso não tenha uma senha de acesso, favor clicar em Primeiro acesso.
O contratante em atraso de pagamento de qualquer de suas mensalidades estará sujeito à aplicação de multa e juros de mora. Bem como os dias em atraso serão computados e se totalizarem 60 (sessenta) dias nos últimos 12 (doze) meses, o contrato estará sujeito ao cancelamento.
Dentro da medicina todo mundo sabe que existem diversas especialidades e na odontologia também funciona assim. Nem sempre o profissional que fará tratamento de canal (endodontista) poderá realizar tratamento de aparelhos ortodônticos (ortodontista). Clique aqui e conheça o guia que fizemos para te ajudar a achar o especialista certo. Para buscar um dentista da nossa rede, clique aqui.
ATENÇÃO: no momento a Amil não encaminha boleto via Primeiro passo é verificar se o boleto digital encaminhando via e-mail não está na caixa de spam.
Se o seu contrato for pessoa física/individual familiar, você poderá acessar a 2ª via do boleto no aplicativo, em sua área logada no site ou em nossa Central de Atendimento no número 3004-1000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-706-2363 (Demais Localidades)
Agora, se o seu contrato for PJ/PME, poderá obter a 2ª via do boleto na área logada da empresa ou em nossa Central de Atendimento exclusiva para o Gestor PME no número 3003-1332 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 703 9800 (Demais Localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
Também existe a opção de cadastrar o seu boleto no DDA (Débito Direto Autorizado), onde você recebera o boleto de maneira eletrônica em sua conta corrente. Vale lembrar que essa opção não cadastra o pagamento em débito automático. Para esclarecimentos, consulte item 6.
No sistema DDA não existe a necessidade do código de barras e evita fraudes. Acesse aqui a cartilha do DDA.
Os contratos vinculados a uma administradora (Qualicorp, AllCare, entre outras), a 2ª via do boleto deverá ser solicitada diretamente em seus canais de atendimento:
Qualicorp: 4004-4400 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 016 2000 (Demais regiões)
Horário: Segunda a sexta das 7h às 22h e sábado das 8h às 14h (exceto feriados).
AllCare: 0800 941 4962
Horário: Segunda à sábado das 08h às 20h.
whatsApp, assim, sempre solicite a 2ª via do boleto em nossos canais oficiais. Fique atento para não ser vítima de golpes e/ou fraudes!!!!
Não. Seus dados serão direcionados à área responsável, que fará a análise da necessidade de novos credenciamentos na sua região.
Sua carteirinha virtual está disponível no Aplicativo Amil Clientes. Ela vai estar sempre com você, sem ocupar espaço, tornando muito mais simples e prático usar o seu plano odontológico. É só apresentá-la no visor do seu celular juntamente com um documento com foto. Mas se você preferir imprimir sua carteirinha, basta clicar aqui para ter acesso ao arquivo.
O contrato será cancelado caso, durante 12 meses, os dias em atraso de pagamento totalizem 60 dias (consecutivos ou não).
O boleto ficará disponível 15 dias antes do vencimento.
Não há um prazo definido. Entraremos em contato caso haja necessidade de novos credenciamentos na sua localidade.
A data de vencimento corresponderá ao dia da assinatura da solicitação de adesão.
Se o atraso for até 60 dias da data de vencimento, o pagamento poderá ser realizado com o mesmo boleto, pois, o valor será atualizado automaticamente com os juros e multa no momento do pagamento.
Se o atraso for superior a 60 dias da data de vencimento, deverá ser realizado contato com nossa Central de Atendimento nos números: Pessoa Física 3004-1000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-706-2363 (Demais Localidades) / PJ/PME 3003-1332 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 703 9800 (Demais Localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
O departamento de Credenciamento apenas entrará em contato se estiver realizando novos credenciamentos. Caso contrário, não será contatado (a), mas seus dados ficarão armazenados em nosso banco de dados para tratativas futuras.
Isso varia de acordo com o tipo de pessoa física ou jurídica. Iremos encaminhar todas essas informações no momento do credenciamento.
Você tem três opções para solicitar a segunda via do boleto bancário: Com certa antecedência, é possível solicitar a segunda via à Central de Atendimento Beneficiário.
Você pode ir à Agência de Atendimento da sua regional, onde terá disponível o boleto e efetuar o pagamento diretamente no caixa.
Ou, se preferir, poderá imprimir a segunda via do seu boleto bancário através do site www.amil.com.br, e efetuar o pagamento, respeitando a data de vencimento.
O pagamento poderá ser efetuado nas agências bancárias, nos caixas eletrônicos, aplicativo do seu banco, lotéricas e supermercados.
Você também poderá aderir ao débito automático, assim, o valor do boleto será debitado diretamente na sua conta corrente. Não confundir o débito automático com o DDA – Débito Direto Autorizado, ficou com dúvida acesso link https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/CartilhaDDA.pdf
ATENÇÃO: no momento a Amil não aceita pagamento usando o sistema do PIX, fique atento para não ser vítima de golpes e/ou fraudes!!!!
Caso o seu boleto não tenha chegado, basta acessar o site amil.com.br, na área exclusiva de beneficiário do plano, e gerar a 2ª via do seu boleto. Ele também estará disponível no aplicativo Amil Clientes.
Se você contratou com um CNPJ e é responsável pelo contrato, no site amil.com.br, na área exclusiva de gestor de empresa, você irá encontrar as segundas vias de seus boletos.
A opção de pagamento via débito automático está disponível para o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander e poderá ser feita em sua área logada no site ou em nossa central de atendimento números Pessoa Física 0800-021-3663 (Todas as Regiões) e PJ/PME 3003-7663 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-705-1663 (Demais Localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
A adesão ou exclusão ao débito automático pode ser feita para todos os contratos elegíveis (PF/PME/Aposentado e Demitido) através da Central de Atendimento ou site.
Quando optar pelo débito automático obrigatoriamente estará aderindo ao e-faturamento.
Selecione a opção "Prestador Dental".
Passados os 12 meses, o seu plano será cobrado mensalmente como boleto mensal. Ele vai chegar no e-mail registrado na hora da compra. Caso o seu boleto não tenha chegado, basta acessar o site amil.com.br, na área exclusiva de beneficiário do plano, e gerar a 2ª via do seu boleto. Ele também estará disponível no aplicativo Amil Clientes.
A atualização poderá ser realizada através da nossa Central de atendimento.
Selecione a opção "Prestador Dental".
Todas as nossas formas de pagamento são contínuas. Então, no aniversário do contrato, a mensalidade do seu plano poderá sofrer reajustes.
2ª via de boleto ou fatura Pessoa Física:
Acesse o link: https://www.amil.com.br/beneficiario/#/
Procure no Menu Lateral Esquerdo a opção Pagamentos e clique em 2ª via de boleto. . Clique no ícone impressora em ações e você terá a opção “Imprimir” seu boleto.
2ª via de boleto ou fatura Pessoa Jurídica/PME:
Acesse o link: https://www.amil.com.br/empresa/#/login
Procure no Menu Lateral Esquerdo a opção Gestão Financeira e Demonstrativos, clique em Demonstrativo analítico do faturamento e selecione o contrato e clique em Buscar. Selecione o formato da consulta (PDF ou TXT) e clique na Fatura desejada.
A identificação do pagamento ocorrerá em até 2 (dois) dias úteis.
Caso queira cancelar antes do fim da vigência mínima prevista, poderá ser cobrada uma multa conforme regra estipulada em contrato.
Observar se no corpo do seu boleto existe alguma informação referente a reajuste anual e/ou por faixa etária.
Verificar se ocorreu a solicitação de inclusão de novos beneficiários no contrato, alteração da data de vencimento, troca de plano ou cobrança de coparticipação.
Se ainda houver dúvidas, entrar em contato com nossa Central de Atendimento.
- Sempre acesse seu boleto nos canais oficiais da Amil;
- Verificar o beneficiário no momento do pagamento possui a razão social Amil;
- A Amil não encaminha boleto via whatsApp e nem aceita pagamento via PIX;
Confira se a razão social e o CNPJ que aparece na tela no momento do pagamento é o mesmo do boleto.
A solicitação de alteração de vencimento deverá ser efetuada em nossa Central de atendimento.
Para contratos Pessoa Física (PF):
- A solicitação de alteração poderá ser realizada somente pelo titular ou responsável financeiro do contrato;
- Dependendo do período de alteração do vencimento, poderá ocorrer a cobrança de pró-rata, ou seja, a cobrança proporcional os dias em relação ao vencimento anterior, uma vez que ocorrerá alteração do período de cobertura.
- A alteração de vencimento poderá ser solicitada somente 1 (uma) vez a cada 12 meses e pode ser realizada a partir do a 2º mês de pagamento da mensalidade.
- A alteração de vencimento poderá ser solicitada somente 1 (uma) vez a cada 12 meses.
Para contratos PME:
- A solicitação de alteração poderá ser realizada somente pelo responsável financeiro do contrato;
- Dependendo do período em que ocorrer a alteração do vencimento, poderá ocorrer a cobrança de pró-rata, ou seja, a diferença proporcional os dias em relação ao vencimento anterior, uma vez que ocorrerá alteração do período de cobertura.
- Para contratos novos, a alteração poderá ser realizada após o período de 45 dias de vigência.
- A alteração de vencimento é permitida a cada 6 meses.
Você deverá entrar em contato com nossa Central de Atendimento: Pessoa Física 3004-1000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-706-2363 (Demais Localidades) / PJ/PME 3003-1332 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 703 9800 (Demais Localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
AMIL DENTAL
Central de Atendimento ao Beneficiário
Capitais e Regiões metropolitanas:3004 1000
Demais Localidades: 0800 706 2363
Central de Atendimento ao Gestor PJ
Segunda a Sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
Capitais e Regiões metropolitanas: 3003 1332
Demais Localidades: 0800 703 9800
SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
Capitais e Regiões metropolitanas: 0800 021 2583
Para atendimento a deficientes auditivos acesse a Central de Libras
Fale conosco (disponível em nosso site)
Passados os 12 meses, o seu plano será cobrado mensalmente como boleto mensal. Ele vai chegar no e-mail registrado na hora da compra. Caso o seu boleto não tenha chegado, basta acessar o site amil.com.br, na área exclusiva de beneficiário do plano, e gerar a 2ª via do seu boleto. Ele também estará disponível no aplicativo Amil Clientes.
Saiba todos os prazos de carência do seu plano na área logada do site.
Todos os nossos planos cobrem o que é exigido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e contam com, no mínimo, 177 procedimentos, clique aqui para conhecer os principais tratamentos cobertos.
Se o seu plano for Individual no segmento Odontológico: boleto, DDA (Débito Direto Autorizado na conta bancária), débito automático e cartão de crédito.
Se você é gestor de plano Empresarial, no porte PME, independente do segmento: boleto, DDA (Débito Direto Autorizado na conta bancária), débito automático, cartão de crédito e BoleCode Pix.
Se você é gestor de plano Empresarial, no porte Corporativo, independente do segmento: boleto, DDA (Débito Direto Autorizado na conta bancária), débito automático e BoleCode Pix.
É o ressarcimento de despesas com serviços médicos e ou hospitalares, cobertos pelo plano nas condições e limites contratuais, fora da rede credenciada.
A prévia de reembolso é um documento com estimativa de ressarcimento, conforme procedimento especificado nos documentos apresentados para o cálculo da prévia e as regras contratuais de reembolso do seu plano. Pode ser solicitada através do site em sua área exclusiva.
Sim. Caso você necessite de uma declaração do Amil Fácil com o montante pago durante o ano, poderá fazer sua solicitação à Central de Atendimento ou via Site.
Retire sua 2ª via de boleto 100% digital.
Se você recebe nossos boletos e precisa de uma 2ª via, pode solicitar em nosso Portal. Para isso, siga o passo a passo abaixo:
2ª via de boleto ou fatura Pessoa Física:
Site: Acesse o link: https://www.amil.com.br/beneficiario/#/
Procure no Menu Lateral Esquerdo a opção Pagamentos e selecione 2ª via de boleto. Clique no ícone impressora em ações e você terá as opções “Copiar código” ou “Imprimir” seu boleto.
Aplicativo: Home > Plano > Opção Pagamento >Em Boletos em aberto clique no boleto que deseja pagar > Confira o valor e o vencimento > Em Linha digitável - Código de Barras clique em Compartilhar (opção que possibilita visualizar o documento completo e compartilhar com alguém) ou em Copiar código.
IMPORTANTE: para efetuar login insira o número da carteirinha ou CPF no campo usuário, e digite sua senha. Caso não tenha uma senha de acesso, favor clicar em Primeiro acesso.
2ª via de boleto ou fatura Pessoa Jurídica/PME:
Site: Acesse o link: https://www.amil.com.br/empresa/#/login
Procure no Menu Lateral Esquerdo a opção Pagamento, selecione 2ª via de boleto e clique em Buscar. Clique no ícone impressora em ações e você terá as opções “Copiar código” ou “Gerar PDF” do seu boleto.
Aplicativo (apenas para contratos PME Porte I com 1 titular): Home>Plano> 2ª via de Boleto – Empresa> Selecione a empresa>Selecione o boleto
IMPORTANTE: para efetuar login insira o número de contrato/código da empresa no campo usuário, e digite a senha. Caso não tenha uma senha de acesso, favor clicar em Primeiro acesso.
Doenças pré-existentes são aquelas cujo beneficiário saiba ser portador ou sofredor anteriormente à data de preenchimento do documento de informações pessoais, ou que venham a ser comprovadas posteriormente.
Sim. O portal do Amil Fácil oferece uma área chamada "Rede Credenciada". Nela, você poderá encontrar a informação que procura, fazendo sua busca de diversas formas.
Acesse o nosso aplicativo Amil Clientes, digite seu CPF ou Nº. do Beneficiário (número do cartão) e senha.
O cadastro de recibos ou notas fiscais poderão ser cadastrados na área exclusiva do beneficiário, menu REEMBOLSO em seguida SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO, no prazo estipulado em contrato a partir da data do atendimento. Devendo ser realizado sempre em nome (cartão) de quem passou em atendimento.
É possível solicitar esta estimativa de valores através de sua área exclusiva no site.
No menu REEMBOLSO em seguida PRÉVIA DE REEMBOLSO e insira os documentos abaixo de acordo com a sua solicitação.
- Pedido Médico com descrição dos procedimentos a serem realizados (código TUSS e nome do procedimento);
- Relatório e laudo médico, para os casos de internação;
- Orçamento com os valores individuais que serão cobrados por profissionais; para cada procedimento (código TUSS);
- Dados do prestador (nome, CRM, especialidade, telefone);
- Nome e marca ótica do beneficiário.
A simulação de honorários médicos para parto não contemplará apenas o obstetra e deverá conter valores de todos os profissionais que fazem parte da equipe, inclusive pediatra. Uma vez que o cliente optar pelo cirurgião particular, toda a equipe torna-se também como pagamento particular, inclusive o pediatra.
ATENÇÃO: no momento a Amil não encaminha boleto via Primeiro passo é verificar se o boleto digital encaminhando via e-mail não está na caixa de spam.
Se o seu contrato for pessoa física/individual familiar, você poderá acessar a 2ª via do boleto no aplicativo, em sua área logada no site ou em nossa Central de Atendimento no número 3004-1000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-706-2363 (Demais Localidades)
Agora, se o seu contrato for PJ/PME, poderá obter a 2ª via do boleto na área logada da empresa ou em nossa Central de Atendimento exclusiva para o Gestor PME no número 3003-1332 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 703 9800 (Demais Localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
Também existe a opção de cadastrar o seu boleto no DDA (Débito Direto Autorizado), onde você recebera o boleto de maneira eletrônica em sua conta corrente. Vale lembrar que essa opção não cadastra o pagamento em débito automático. Para esclarecimentos, consulte item 6.
No sistema DDA não existe a necessidade do código de barras e evita fraudes. Acesse aqui a cartilha do DDA.
Os contratos vinculados a uma administradora (Qualicorp, AllCare, entre outras), a 2ª via do boleto deverá ser solicitada diretamente em seus canais de atendimento:
Qualicorp: 4004-4400 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 016 2000 (Demais regiões)
Horário: Segunda a sexta das 7h às 22h e sábado das 8h às 14h (exceto feriados).
AllCare: 0800 941 4962
Horário: Segunda à sábado das 08h às 20h.
whatsApp, assim, sempre solicite a 2ª via do boleto em nossos canais oficiais. Fique atento para não ser vítima de golpes e/ou fraudes!!!!
O contratante em atraso de pagamento de qualquer de suas mensalidades estará sujeito à aplicação de multa e juros de mora. Bem como os dias em atraso serão computados e se totalizarem 60 (sessenta) dias nos últimos 12 (doze) meses, o contrato estará sujeito ao cancelamento.
É um documento de preenchimento obrigatório, no qual o proponente presta informações sobre o seu estado de saúde, atual e passado, e também de seus dependentes.
São as coberturas médicas estabelecidas pela Lei, que caracterizam o tipo de benefício médico coberto pelo plano.
O contrato será cancelado caso, durante 12 meses, os dias em atraso de pagamento totalizem 60 dias (consecutivos ou não).
O boleto ficará disponível 15 dias antes do vencimento.
Observe se todos os campos foram preenchidos corretamente. É fundamental e obrigatório que o titular ou o responsável (no caso de menor de idade) preencha a declaração de saúde.
A prévia de reembolso pode ser solicitada para consulta médica, exames, terapias e honorários médicos de procedimentos cirúrgicos.
O valor calculado para consulta é imediato.
Não será realizada prévia para despesas hospitalares, materiais, medicamentos, órteses e próteses.
Para o cadastro correto de recibos e/ou nota fiscal é necessário observar as informações abaixo e selecionar a opção correta, de acordo com a modalidade de atendimento.
CONSULTA MÉDICA
Recibo ou nota fiscal eletrônica de todo atendimento realizado por profissional que possua CRM. Não se enquadram nesta opção atendimentos realizados por profissionais como: psicólogo (CRP), fonoaudiólogo (CRFe), fisioterapeuta (Crefito) e nutricionista (CRN) mesmo constando consulta medica no recibo ou nota fiscal. Não há reembolso nessa categoria para profissionais que não possuem CRM.
EXAMES, TERAPIAS E PROCEDIMENTOS
EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS - Recibo ou nota fiscal eletrônica, se houver informações de consultas no mesmo documento, a inclusão deverá ser nesta opção.
PRONTO SOCORRO - Deve ser cadastrado na categoria exames e procedimentos.
TERAPIAS - Recibo ou nota fiscal eletrônica referente a atendimentos de psicologia, psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e nutrição. É necessário incluir quantidade de sessões e as datas de realização. Incluir a quantidade e data da primeira sessão, em seguida inserir as demais datas nos procedimentos que já estarão cadastrados na parte inferior da página. Ressaltamos que há um limite na quantidade de 10 sessões, mas se o recibo tiver uma quantidade maior que essa, basta inserir as 10 primeiras conforme anteriormente e depois clicar em cadastrar mais procedimento inserindo as datas restantes.
VACINAS – Para os contratos que possuem cobertura e/ou seguem o calendário do Ministério da Saúde. Deve ser cadastrado na categoria exames e procedimentos.
INTERNAÇÃO
Recibo ou nota fiscal eletrônica referente a honorários médicos de procedimento cirúrgico, internação clinica ou despesas hospitalares.
Importante:
- As notas ou recibos deverão ser cadastradas individualmente, mesmo que fornecidas pelo mesmo prestador
- A nota não deve ser desmembrada, todos os itens devem ser cadastrados em um único pedido de reembolso
Cobrimos refeições apenas ao paciente.
RECIBO
A operadora poderá solicitar o envio do documento original, independentemente do valor. Nessa situação aparecerá uma mensagem orientando para qual endereço deve ser enviado o recibo. Se a documentação não for enviada, implicará no não pagamento.
AMIL: A/C reembolso, Caixa Postal 543, Jardim Bom Tempo - Taboão da Serra – SP 06763-970
ONE: A/C reembolso, Caixa Postal 544, Jardim Bom Tempo - Taboão da Serra – SP 06763-970
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Se você tem a nota fiscal eletrônica o processo de reembolso é 100% digital, após aceite do termo op -tin (aceite das informações fornecidas) não sendo necessário o envio da documentação original.
Se o atraso for até 60 dias da data de vencimento, o pagamento poderá ser realizado com o mesmo boleto, pois, o valor será atualizado automaticamente com os juros e multa no momento do pagamento.
Se o atraso for superior a 60 dias da data de vencimento, deverá ser realizado contato com nossa Central de Atendimento nos números: Pessoa Física 3004-1000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-706-2363 (Demais Localidades) / PJ/PME 3003-1332 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 703 9800 (Demais Localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
Não, o cliente Amil Fácil é livre para ser atendido conforme sua necessidade.
A data de vencimento corresponderá ao dia da assinatura da solicitação de adesão.
Durante até 30 dias a partir da data de nascimento. A partir desse prazo, a continuidade da cobertura de atendimento somente será devida se o recém-nascido tiver sido incluído no contrato do titular (pai ou mãe).
Sim. O valor será calculado no ato da inclusão.
Você tem três opções para solicitar a segunda via do boleto bancário: Com certa antecedência, é possível solicitar a segunda via à Central de Atendimento Beneficiário.
Você pode ir à Agência de Atendimento da sua regional, onde terá disponível o boleto e efetuar o pagamento diretamente no caixa.
Ou, se preferir, poderá imprimir a segunda via do seu boleto bancário através do site www.amil.com.br, e efetuar o pagamento, respeitando a data de vencimento.
Pedido médico original contendo carimbo, assinatura, data, diagnóstico e tempo de evolução da doença.
O cálculo de reembolso será realizado em moeda corrente nacional, de acordo com o contrato, limitado ao valor apresentado no recibo. À maioria dos planos, o cálculo do reembolso se dará através da seguinte fórmula:
Importante: Consulte as regras contratuais do seu plano de saúde.
Quantidade de URA do procedimento X valor da URA X múltiplo de reembolso = valor reembolsado
* QUANTIDADE DE URA (Unidade de Reembolso AMIL) - os valores estão disponíveis no site na opção Consulta URA Reembolso e pode ser pesquisado pelo nome do procedimento.
* VALOR DA URA (Unidade de Reembolso AMIL) – pode ser consultado no site pela área exclusiva do beneficiário.
- MULTIPLOS DE REEMBOLSO estão disponíveis no contrato assinado no capítulo Acesso à Livre Escolha de Prestadores.
O pagamento poderá ser efetuado nas agências bancárias, nos caixas eletrônicos, aplicativo do seu banco, lotéricas e supermercados.
Você também poderá aderir ao débito automático, assim, o valor do boleto será debitado diretamente na sua conta corrente. Não confundir o débito automático com o DDA – Débito Direto Autorizado, ficou com dúvida acesso link https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/CartilhaDDA.pdf
ATENÇÃO: no momento a Amil não aceita pagamento usando o sistema do PIX, fique atento para não ser vítima de golpes e/ou fraudes!!!!
Cartão de identificação e documento de identidade.
O titular do plano ou qualquer pessoa designada por ele, mediante autorização expressa e assinada pelo titular, até 30 (trinta) dias a contar da data de nascimento do recém-nato. Na autorização, devem constar o nome completo e o número do documento de identidade do portador junto com a certidão original de nascimento da criança e o cartão Amil Fácil do titular que deverá ser apresentado na agencia de atendimento da sua regional. O valor referente à inclusão será informado na ocasião da efetivação da inclusão e atualizado de acordo com o plano contratado.
A opção de pagamento via débito automático está disponível para o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander e poderá ser feita em sua área logada no site ou em nossa central de atendimento números Pessoa Física 3004-1000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-706-2363 (Demais Localidades) e PJ/PME 3003-1332 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 703 9800 (Demais Localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
A adesão ou exclusão ao débito automático pode ser feita para todos os contratos elegíveis (PF/PME/Aposentado e Demitido) através da Central de Atendimento ou site.
Quando optar pelo débito automático obrigatoriamente estará aderindo ao e-faturamento.
CONSULTA MÉDICA
- Nota Fiscal - Anexo (Obrigatório)
- Recibo - Entrega original (Sempre que solicitado pela operado)
- Comprovante de pagamento
No documento fiscal deve conter as seguintes informações:
-Nome do paciente;
-Nome do responsável pelo pagamento
-Data da realização do evento
-Valor cobrado numérico e por extenso
-Nome do prestador de serviços
-CPF ou CNPJ completo do prestador de serviços
-CRM e especialidade do médico
-Discriminação do serviço realizado, nome e CRM do prestador e especialidade no corpo da nota
Para recibo:
- Assinatura e carimbo do prestador de serviços
- Discriminação do serviço realizado – consulta médica
-Nome e CPF do paciente
-Data da realização do evento
-Valor cobrado (por escrito e extenso)
-Nome e CPF do profissional
-CRM e especialidade
-Endereço legível e telefone
Comprovante de pagamento:
-Extrato bancário (ocultando informações não relacionadas ao pedido de reembolso) ou
-Comprovante de PIX (com data, valor e identificação do remetente destinatário) ou
-Comprovante de transação bancária (com data, valor e identificação das partes envolvidas e detalhes da transação) ou
-Comprovante de compensação do cheque (pode ser cópia microfilmada do cheque ou extrato bancário onde conste a comprovação do débito do cheque)
Aceitaremos a filipeta emitida nas maquininhas após a transação ser concluída, em caso de pagamento via cartão de crédito parcelado, só será aceito com o extrato da fatura do cartão e o extrato bancário comprovando o pagamento da fatura. Não será reembolsado pagamentos parcelados sem a quitação.
EXAMES, TERAPIAS E PROCEDIMENTOS
- Nota Fiscal - Anexo (Obrigatório)
- Recibo - Entrega original (Sempre que solicitado pela operado)
- Comprovante de pagamento
Terapia convencionais:
-Pedido médico/ encaminhamento
-Relatório técnico (Adulto)
-Plano terapêutico (Infantil)
Terapias especiais:
-Pedido médico/ encaminhamento
-Relatório técnico (Adulto)
-Plano terapêutico (Infantil)
-Lista de presença
-Declaração escolar (Infantil)
No documento fiscal deve conter as seguintes informações:
- Nome do paciente
- Nome do responsável pelo pagamento
- Data da realização do evento
- Valor cobrado numérico e por extenso
- Nome do cada exame realizado com os respectivos valores unitários
- Nome do prestador de serviços
- CPF ou CNPJ completo do prestador de serviços
- Discriminação do serviço realizado, número do conselho de classe (CRM, CRP, CREFITO, CRFA) no corpo da nota
Para recibo:
- Nome e CPF do paciente
- Data da realização do Procedimento
- Valor cobrado (por escrito e extenso)
- Procedimento realizado
- Endereço legível e telefone
- Assinatura e carimbo do profissional responsável pelo atendimento
- Nome, CPF do profissional
- Assinatura e carimbo do prestador de serviço e número do conselho de classe (CRM, CRP, CREFITO, CRFA)
Para tratamento seriado:
- Informar quantidade e datas das sessões realizadas; em caso de continuidade do tratamento, o relatório médico deverá ser atualizado após 6 meses.
Para exames dermatológicos:
-Encaminhar laudos de exames, se houver (biópsias e anátomo patológicos).
Quimioterapia e radioterapia:
-Relatório médico com diagnóstico, laudo do anátomo patológico e imunohistoquímico (na primeira solicitação)
-Tratamento prescrito
-Medicamentos (dose e protocolo de infusão)
-Descrição do atendimento realizado, contendo itens e valores unitários para os materiais, medicamento com fracionamento e taxas.
Comprovante da pagamento:
-Extrato bancário (ocultando informações não relacionadas ao pedido de reembolso) ou
-Comprovante de PIX (com data, valor e identificação do remetente destinatário) ou
-Comprovante de transação bancária (com data, valor e identificação das partes envolvidas e detalhes da transação) ou
-Comprovante de compensação do cheque (pode ser cópia microfilmada do cheque ou extrato bancário onde conste a comprovação do débito do cheque).
Aceitaremos a filipeta emitida nas maquininhas após a transação ser concluída, em caso de pagamento via cartão de crédito parcelado, só será aceito com o extrato da fatura do cartão e o extrato bancário comprovando o pagamento da fatura. Não será reembolsado pagamentos parcelados sem a quitação.
INTERNAÇÂO
- Nota Fiscal - Anexo (Obrigatório)
- Recibo - Entrega original (Sempre que solicitado pela operado)
- Comprovante de pagamento
No documento fiscal deve conter as seguintes informações:
- Nome completo e CPF do paciente
- Nome completo e CPF do responsável pelo pagamento
- Procedimento realizado
- Data da realização do atendimento
- Valor cobrado numérico e por extenso;
- Nome, endereço e telefone do prestador de serviços
- CPF ou CNPJ do prestador de serviços
- Número do conselho de classe (CRM, CRP, CREFITO, CRFA)
- Descrição do atendimento realizado, contendo itens e valores unitários para os materiais e medicamento com fracionamento e taxas.
No caso de equipe cirúrgica (CNPJ) informar: nome, CRM, posição e valor cobrado para cada profissional participante do ato cirúrgico.
Para atendimento clínico informar: especialidade, quantidade e datas das visitas.
Para recibo:
- Assinatura e carimbo do profissional responsável pelo atendimento
- Assinatura, carimbo do prestador de serviço e número do conselho de classe (CRM, CRP, CREFITO, CRFA).
Comprovante da pagamento:
-Extrato bancário (ocultando informações não relacionadas ao pedido de reembolso) ou
-Comprovante de PIX (com data, valor e identificação do remetente destinatário) ou
-Comprovante de transação bancária (com data, valor e identificação das partes envolvidas e detalhes da transação) ou
-Comprovante de compensação do cheque (pode ser cópia microfilmada do cheque ou extrato bancário onde conste a comprovação do débito do cheque).
Aceitaremos a filipeta emitida nas maquininhas após a transação ser concluída, em caso de pagamento via cartão de crédito parcelado, só será aceito com o extrato da fatura do cartão e o extrato bancário comprovando o pagamento da fatura. Não será reembolsado pagamentos parcelados sem a quitação.
Observações Gerais:
Os procedimentos cobertos são os constantes no ROL de coberturas divulgado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)
Determinados procedimentos possuem Diretrizes de utilização reguladas pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), razão. pela qual é de suma importância o envio de toda a documentação relacionada.
O não envio da documentação completa pode acarretar em solicitação, por parte da operadora, de documentação complementar que pode postergar a conclusão da análise do reembolso.
Os procedimentos listados acima terão suas coberturas avaliadas de acordo com o plano contratado.
Só será reembolsado procedimentos com cobertura contratual e cobertos pelo Rol de Procedimentos da ANS (contratos regulamentados/adaptados).
Verifique suas condições contratuais e consulte as coberturas previstas no site da ANS.
A atualização poderá ser realizada através da nossa Central de atendimento.
O pedido médico tem validade de trinta dias.
2ª via de boleto ou fatura Pessoa Física:
Acesse o link: https://www.amil.com.br/beneficiario/#/
Procure no Menu Lateral Esquerdo a opção Pagamentos e clique em 2ª via de boleto. . Clique no ícone impressora em ações e você terá a opção “Imprimir” seu boleto.
2ª via de boleto ou fatura Pessoa Jurídica/PME:
Acesse o link: https://www.amil.com.br/empresa/#/login
Procure no Menu Lateral Esquerdo a opção Gestão Financeira e Demonstrativos, clique em Demonstrativo analítico do faturamento e selecione o contrato e clique em Buscar. Selecione o formato da consulta (PDF ou TXT) e clique na Fatura desejada.
A operadora se reserva o direito de solicitar documentos complementares necessários para a análise do reembolso. A documentação solicitada deverá ser anexa ao pedido através do site ou aplicativo. A partir do recebimento da documentação complementar solicitada, o status do pedido será alterado para PROCESSAMENTO e o prazo de análise do reembolso será de mais 03 dias úteis.
O prazo para apresentação do documento é de 15 dias corridos e se não ocorrer dentro do prazo estabelecido o pedido é cancelado.
Você poderá acompanhar pelo site ou app a situação do seu pedido de reembolso e verificar se possui alguma pendencia de documentação.
O envio de documentação complementar pelos correios para a nossa Caixa Postal deve ser realizado apenas nos casos em que solicitação for de RECIBO / NOTA FISCAL ORIGINAL.
AMIL: A/C reembolso, Caixa Postal 543, Jardim Bom Tempo - Taboão da Serra – SP 06763-970
ONE: A/C reembolso, Caixa Postal 544, Jardim Bom Tempo - Taboão da Serra – SP 06763-970
O reembolso poderá ser realizado exclusivamente através de crédito em conta corrente ou poupança pessoa física de qualquer beneficiário do grupo familiar que esteja no plano e seja maior de idade. Não reembolsamos em conta salário ou pessoa jurídica.
A identificação do pagamento ocorrerá em até 2 (dois) dias úteis.
Observar se no corpo do seu boleto existe alguma informação referente a reajuste anual e/ou por faixa etária.
Verificar se ocorreu a solicitação de inclusão de novos beneficiários no contrato, alteração da data de vencimento, troca de plano ou cobrança de coparticipação.
Se ainda houver dúvidas, entrar em contato com nossa Central de Atendimento.
Após o cadastro de reembolso, será informado a data prevista para o pagamento, de acordo com o prazo contratual, exceto para os contratos que possuem direito a coleta de courrier, que serão processados sem a data prevista de pagamento, permanecendo o campo em branco até o recebimento dos documentos e a atualização do protocolo em sistema. Essa data estará passível de mudança, caso seja necessário o envio de documentação complementar. Ressaltamos que após a liberação do pagamento é necessário aguardar o prazo bancário para que o valor esteja em conta.
- Sempre acesse seu boleto nos canais oficiais da Amil;
- Verificar o beneficiário no momento do pagamento possui a razão social Amil;
- A Amil não encaminha boleto via whatsApp e nem aceita pagamento via PIX;
Confira se a razão social e o CNPJ que aparece na tela no momento do pagamento é o mesmo do boleto.
Após a data de compensação do pagamento se os dados estivem errados ou inativos, o pedido retornará como PNE AF (Pagamento não efetuado) no período de 48hs. A correção dos dados e atualização cadastral pode ser realizada pelo pelo site ou app, gerando uma nova data de pagamento para o pedido de reembolso.
A solicitação de alteração de vencimento deverá ser efetuada em nossa Central de atendimento.
Para contratos Pessoa Física (PF):
- A solicitação de alteração poderá ser realizada somente pelo titular ou responsável financeiro do contrato;
- Dependendo do período de alteração do vencimento, poderá ocorrer a cobrança de pró-rata, ou seja, a cobrança proporcional os dias em relação ao vencimento anterior, uma vez que ocorrerá alteração do período de cobertura.
- A alteração de vencimento poderá ser solicitada somente 1 (uma) vez a cada 12 meses e pode ser realizada a partir do a 2º mês de pagamento da mensalidade.
- A alteração de vencimento poderá ser solicitada somente 1 (uma) vez a cada 12 meses.
Para contratos PME:
- A solicitação de alteração poderá ser realizada somente pelo responsável financeiro do contrato;
- Dependendo do período em que ocorrer a alteração do vencimento, poderá ocorrer a cobrança de pró-rata, ou seja, a diferença proporcional os dias em relação ao vencimento anterior, uma vez que ocorrerá alteração do período de cobertura.
- Para contratos novos, a alteração poderá ser realizada após o período de 45 dias de vigência.
- A alteração de vencimento é permitida a cada 6 meses.
Não serão reembolsadas as solicitações que estiverem em desacordo com as regras contratuais do plano contratado e quando, havendo cobertura, as documentações apresentadas estiverem nas características abaixo:
RPS (Recibo Provisório de Serviço)
DANFE (exceto para o Distrito Federal)
Recibo rasurado ou sem a informação do serviço prestado
Recibos / Nota em que a data de atendimento tenha expirado para apresentação, conforme clausula contratual.
Recibo sem o carimbo e assinatura do profissional que prestou o atendimento
Recibos / Nota ou sessões com datas futuras
Recibos emitidos por Pessoa Jurídica deverão ser substituídos por NOTA FISCAL ELETRONICA. Caso o prestador PJ seja isento da emissão de nota fiscal, a informação deverá constar no recibo emitido com a lei municipal comprovando a dispensa.
Recibos / Nota que não tenham sido efetivamente quitados pelo beneficiário solicitante do reembolso (reembolso sem desembolso)
Você deverá entrar em contato com nossa Central de Atendimento: Pessoa Física 3004-1000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-706-2363 (Demais Localidades) / PJ/PME 3003-1332 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 703 9800 (Demais Localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
Se houver divergência em seu pedido de reembolso, entre em contato através dos Canais de Atendimento. Caso a dúvida persista, será aberta solicitação com a área de Reembolso e no prazo de 05 dias úteis haverá retorno.
Vale ressaltar que o reembolso é calculado de acordo com os múltiplos contratuais do plano contratado.
AMIL FÁCIL
Central de Atendimento ao Beneficiário
Capitais e Regiões metropolitanas:3004 1000
Demais Localidades: 0800 706 2363
Central de Atendimento ao Gestor PJ
Segunda a Sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
Capitais e Regiões metropolitanas: 3003 1332
Demais Localidades: 0800 703 9800
SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
Capitais e Regiões metropolitanas: 0800 021 2583
Para atendimento a deficientes auditivos acesse a Central de Libras
Fale conosco (disponível em nosso site)
O cálculo de reembolso será realizado em moeda corrente nacional, de acordo com o contrato, limitado ao valor apresentado no recibo. À maioria dos planos, o cálculo do reembolso se dará através da seguinte fórmula:
Importante: Consulte as regras contratuais do seu plano de saúde.
Quantidade de URA do procedimento X valor da URA X múltiplo de reembolso = valor reembolsado
* QUANTIDADE DE URA (Unidade de Reembolso AMIL) - os valores estão disponíveis no site na opção Consulta URA Reembolso e pode ser pesquisado pelo nome do procedimento.
* VALOR DA URA (Unidade de Reembolso AMIL) – pode ser consultado no site pela área exclusiva do beneficiário.
- MULTIPLOS DE REEMBOLSO estão disponíveis no contrato assinado no capítulo Acesso à Livre Escolha de Prestadores.
Não. Caso seja identificada essa ação, a operadora poderá solicitar o comprovante de pagamento, a autorização para análise de prontuário ou os resultados de exames complementares e entrar em contato com titular ou dependente para confirmar o atendimento.
-
É o ressarcimento de despesas com serviços médicos e ou hospitalares, cobertos pelo plano nas condições e limites contratuais, fora da rede credenciada.
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Sim. Caso você necessite de uma declaração da Amil com o montante pago durante o ano, poderá fazer sua solicitação à Central de Atendimento ou via Site.
-
Se você já sabe em qual local realizar, basta entrar em contato com o credenciado e agendar os exames. A autorização, caso seja necessária, será solicitada à Amil One pelo credenciado. Caso ainda não saiba onde realizar, você pode encontrar um local credenciado por meio dos aplicativos de celular (iOs ou Android), pelo site www.amil.com.br ou ainda pela Central de Atendimento Beneficiário.
-
Retire sua 2ª via de boleto 100% digital.
Se você recebe nossos boletos e precisa de uma 2ª via, pode solicitar em nosso Portal. Para isso, siga o passo a passo abaixo:
2ª via de boleto ou fatura Pessoa Física:
Site: Acesse o link: https://www.amil.com.br/beneficiario/#/
Procure no Menu Lateral Esquerdo a opção Pagamentos e selecione 2ª via de boleto. Clique no ícone impressora em ações e você terá as opções “Copiar código” ou “Imprimir” seu boleto.
Aplicativo: Home > Plano > Opção Pagamento >Em Boletos em aberto clique no boleto que deseja pagar > Confira o valor e o vencimento > Em Linha digitável - Código de Barras clique em Compartilhar (opção que possibilita visualizar o documento completo e compartilhar com alguém) ou em Copiar código.
IMPORTANTE: para efetuar login insira o número da carteirinha ou CPF no campo usuário, e digite sua senha. Caso não tenha uma senha de acesso, favor clicar em Primeiro acesso.
2ª via de boleto ou fatura Pessoa Jurídica/PME:
Site: Acesse o link: https://www.amil.com.br/empresa/#/login
Procure no Menu Lateral Esquerdo a opção Pagamento, selecione 2ª via de boleto e clique em Buscar. Clique no ícone impressora em ações e você terá as opções “Copiar código” ou “Gerar PDF” do seu boleto.
Aplicativo (apenas para contratos PME Porte I com 1 titular): Home>Plano> 2ª via de Boleto – Empresa> Selecione a empresa>Selecione o boleto
IMPORTANTE: para efetuar login insira o número de contrato/código da empresa no campo usuário, e digite a senha. Caso não tenha uma senha de acesso, favor clicar em Primeiro acesso.
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A prévia de reembolso é um documento com estimativa de ressarcimento, conforme procedimento especificado nos documentos apresentados para o cálculo da prévia e as regras contratuais de reembolso do seu plano. Pode ser solicitada através do site em sua área exclusiva.
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Acesse o nosso aplicativo Amil Clientes, digite seu CPF ou Nº. do Beneficiário (número do cartão) e senha.
O cadastro de recibos ou notas fiscais poderão ser cadastrados na área exclusiva do beneficiário, menu REEMBOLSO em seguida SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO, no prazo estipulado em contrato a partir da data do atendimento. Devendo ser realizado sempre em nome (cartão) de quem passou em atendimento.
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O próprio prestador credenciado (Clínica ou Hospital) solicita a liberação diretamente à Amil One. O beneficiário também tem a possibilidade de utilizar a Central de Atendimento Beneficiário para liberação de cirurgias eletivas.
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Primeiro passo é verificar se o boleto digital encaminhando via e-mail não está na caixa de spam.
Se o seu contrato for pessoa física/individual familiar, você poderá acessar a 2ª via do boleto no aplicativo, em sua área logada no site ou em nossa Central de Atendimento no número 0800-021-3663 (Todas as Regiões)
Agora, se o seu contrato for PJ/PME, poderá obter a 2ª via do boleto na área logada da empresa ou em nossa Central de Atendimento exclusiva para o Gestor PME no número 3003-7663 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-705-1663 (Demais Localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
Também existe a opção de cadastrar o seu boleto no DDA (Débito Direto Autorizado), onde você recebera o boleto de maneira eletrônica em sua conta corrente. Vale lembrar que essa opção não cadastra o pagamento em débito automático. Para esclarecimentos, consulte item 6.
No sistema DDA não existe a necessidade do código de barras e evita fraudes. Acesse aqui a cartilha do DDA.
Os contratos vinculados a uma administradora (Qualicorp, AllCare, entre outras), a 2ª via do boleto deverá ser solicitada diretamente em seus canais de atendimento:
Qualicorp: 4004-4400 (Capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 016 2000 (Demais regiões)
Horário: Segunda a sexta das 7h às 22h e sábado das 8h às 14h (exceto feriados).
AllCare: 0800 941 4962
Horário: Segunda à sábado das 08h às 20h.
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O contratante em atraso de pagamento de qualquer de suas mensalidades estará sujeito à aplicação de multa e juros de mora. Bem como os dias em atraso serão computados e se totalizarem 60 (sessenta) dias nos últimos 12 (doze) meses, o contrato estará sujeito ao cancelamento.
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É possível solicitar esta estimativa de valores através de sua área exclusiva no site.
No menu REEMBOLSO em seguida PRÉVIA DE REEMBOLSO e insira os documentos abaixo de acordo com a sua solicitação.
- Pedido Médico com descrição dos procedimentos a serem realizados (código TUSS e nome do procedimento);
- Relatório e laudo médico, para os casos de internação;
- Orçamento com os valores individuais que serão cobrados por profissionais; para cada procedimento (código TUSS);
- Dados do prestador (nome, CRM, especialidade, telefone);
- Nome e marca ótica do beneficiário.
A simulação de honorários médicos para parto não contemplará apenas o obstetra e deverá conter valores de todos os profissionais que fazem parte da equipe, inclusive pediatra. Uma vez que o cliente optar pelo cirurgião particular, toda a equipe torna-se também como pagamento particular, inclusive o pediatra.
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O contrato será cancelado caso, durante 12 meses, os dias em atraso de pagamento totalizem 60 dias (consecutivos ou não).
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Caso o médico identifique uma necessidade de internação de emergência, dirija-se ao hospital credenciado e a equipe do local entrará em contato com a Amil One, solicitando a liberação para a internação.
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O boleto ficará disponível 15 dias antes do vencimento.
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A prévia de reembolso pode ser solicitada para consulta médica, exames, terapias e honorários médicos de procedimentos cirúrgicos.
O valor calculado para consulta é imediato.
Não será realizada prévia para despesas hospitalares, materiais, medicamentos, órteses e próteses.
-
Para o cadastro correto de recibos e/ou nota fiscal é necessário observar as informações abaixo e selecionar a opção correta, de acordo com a modalidade de atendimento.
CONSULTA MÉDICA
Recibo ou nota fiscal eletrônica de todo atendimento realizado por profissional que possua CRM. Não se enquadram nesta opção atendimentos realizados por profissionais como: psicólogo (CRP), fonoaudiólogo (CRFe), fisioterapeuta (Crefito) e nutricionista (CRN) mesmo constando consulta medica no recibo ou nota fiscal. Não há reembolso nessa categoria para profissionais que não possuem CRM.
EXAMES, TERAPIAS E PROCEDIMENTOS
EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS - Recibo ou nota fiscal eletrônica, se houver informações de consultas no mesmo documento, a inclusão deverá ser nesta opção.
PRONTO SOCORRO - Deve ser cadastrado na categoria exames e procedimentos.
TERAPIAS - Recibo ou nota fiscal eletrônica referente a atendimentos de psicologia, psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e nutrição. É necessário incluir quantidade de sessões e as datas de realização. Incluir a quantidade e data da primeira sessão, em seguida inserir as demais datas nos procedimentos que já estarão cadastrados na parte inferior da página. Ressaltamos que há um limite na quantidade de 10 sessões, mas se o recibo tiver uma quantidade maior que essa, basta inserir as 10 primeiras conforme anteriormente e depois clicar em cadastrar mais procedimento inserindo as datas restantes.
VACINAS – Para os contratos que possuem cobertura e/ou seguem o calendário do Ministério da Saúde. Deve ser cadastrado na categoria exames e procedimentos.
INTERNAÇÃO
Recibo ou nota fiscal eletrônica referente a honorários médicos de procedimento cirúrgico, internação clinica ou despesas hospitalares.
Importante:
- As notas ou recibos deverão ser cadastradas individualmente, mesmo que fornecidas pelo mesmo prestador
- A nota não deve ser desmembrada, todos os itens devem ser cadastrados em um único pedido de reembolso
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RECIBO
A operadora poderá solicitar o envio do documento original, independentemente do valor. Nessa situação aparecerá uma mensagem orientando para qual endereço deve ser enviado o recibo. Se a documentação não for enviada, implicará no não pagamento.
AMIL: A/C reembolso, Caixa Postal 543, Jardim Bom Tempo - Taboão da Serra – SP 06763-970
ONE: A/C reembolso, Caixa Postal 544, Jardim Bom Tempo - Taboão da Serra – SP 06763-970NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Se você tem a nota fiscal eletrônica o processo de reembolso é 100% digital, após aceite do termo op -tin (aceite das informações fornecidas) não sendo necessário o envio da documentação original.
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O prazo para cálculo e envio da prévia por e-mail são de até 3 dias úteis.
Prévias de procedimentos com internações na rede credenciada serão analisadas conforme autorização.
Importante ressaltar que a prévia não é garantia de pagamento de reembolso, uma vez que o processo estará sujeito a análise de cobertura contratual, cumprimento de carências, cobertura parcial temporária ou qualquer outro fator de impedimento.
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A data de vencimento corresponderá ao dia da assinatura da solicitação de adesão.
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No caso de fisioterapia, é necessário apresentar o pedido médico na clínica. As sessões são liberadas de 10 em 10, de acordo a solicitação do médico. Para RPG, será liberada uma sessão por semana de acordo com pedido e o relatório médico. Para as demais terapias, será necessário o pedido e o relatório médico e as sessões serão liberadas de acordo com a cobertura estabelecida em seu contrato.
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Se o atraso for até 60 dias da data de vencimento, o pagamento poderá ser realizado com o mesmo boleto, pois, o valor será atualizado automaticamente com os juros e multa no momento do pagamento.
Se o atraso for superior a 60 dias da data de vencimento, deverá ser realizado contato com nossa Central de Atendimento nos números: Pessoa Física 0800-021-3663 (Todas as Regiões) / PJ/PME 3003-7663 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-705-1663 (Demais Localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
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CONSULTA MÉDICA
- Nota Fiscal - Anexo (Obrigatório)
- Recibo - Entrega original (Sempre que solicitado pela operado)
- Comprovante de pagamento
No documento fiscal deve conter as seguintes informações:
-Nome do paciente;
-Nome do responsável pelo pagamento
-Data da realização do evento
-Valor cobrado numérico e por extenso
-Nome do prestador de serviços
-CPF ou CNPJ completo do prestador de serviços
-CRM e especialidade do médico
-Discriminação do serviço realizado, nome e CRM do prestador e especialidade no corpo da nota
Para recibo:
- Assinatura e carimbo do prestador de serviços
- Discriminação do serviço realizado – consulta médica
-Nome e CPF do paciente
-Data da realização do evento
-Valor cobrado (por escrito e extenso)
-Nome e CPF do profissional
-CRM e especialidade
-Endereço legível e telefone
Comprovante de pagamento:
-Extrato bancário (ocultando informações não relacionadas ao pedido de reembolso) ou
-Comprovante de PIX (com data, valor e identificação do remetente destinatário) ou
-Comprovante de transação bancária (com data, valor e identificação das partes envolvidas e detalhes da transação) ou
-Comprovante de compensação do cheque (pode ser cópia microfilmada do cheque ou extrato bancário onde conste a comprovação do débito do cheque)
Aceitaremos a filipeta emitida nas maquininhas após a transação ser concluída, em caso de pagamento via cartão de crédito parcelado, só será aceito com o extrato da fatura do cartão e o extrato bancário comprovando o pagamento da fatura. Não será reembolsado pagamentos parcelados sem a quitação.
EXAMES, TERAPIAS E PROCEDIMENTOS
- Nota Fiscal - Anexo (Obrigatório)
- Recibo - Entrega original (Sempre que solicitado pela operado)
- Comprovante de pagamento
Terapia convencionais:
-Pedido médico/ encaminhamento
-Relatório técnico (Adulto)
-Plano terapêutico (Infantil)
Terapias especiais:
-Pedido médico/ encaminhamento
-Relatório técnico (Adulto)
-Plano terapêutico (Infantil)
-Lista de presença
-Declaração escolar (Infantil)
No documento fiscal deve conter as seguintes informações:
- Nome do paciente
- Nome do responsável pelo pagamento
- Data da realização do evento
- Valor cobrado numérico e por extenso
- Nome do cada exame realizado com os respectivos valores unitários
- Nome do prestador de serviços
- CPF ou CNPJ completo do prestador de serviços
- Discriminação do serviço realizado, número do conselho de classe (CRM, CRP, CREFITO, CRFA) no corpo da nota
Para recibo:
- Nome e CPF do paciente
- Data da realização do Procedimento
- Valor cobrado (por escrito e extenso)
- Procedimento realizado
- Endereço legível e telefone
- Assinatura e carimbo do profissional responsável pelo atendimento
- Nome, CPF do profissional
- Assinatura e carimbo do prestador de serviço e número do conselho de classe (CRM, CRP, CREFITO, CRFA)
Para tratamento seriado:
- Informar quantidade e datas das sessões realizadas; em caso de continuidade do tratamento, o relatório médico deverá ser atualizado após 6 meses.
Para exames dermatológicos:
-Encaminhar laudos de exames, se houver (biópsias e anátomo patológicos).
Quimioterapia e radioterapia:
-Relatório médico com diagnóstico, laudo do anátomo patológico e imunohistoquímico (na primeira solicitação)
-Tratamento prescrito
-Medicamentos (dose e protocolo de infusão)
-Descrição do atendimento realizado, contendo itens e valores unitários para os materiais, medicamento com fracionamento e taxas.
Comprovante da pagamento:
-Extrato bancário (ocultando informações não relacionadas ao pedido de reembolso) ou
-Comprovante de PIX (com data, valor e identificação do remetente destinatário) ou
-Comprovante de transação bancária (com data, valor e identificação das partes envolvidas e detalhes da transação) ou
-Comprovante de compensação do cheque (pode ser cópia microfilmada do cheque ou extrato bancário onde conste a comprovação do débito do cheque).
Aceitaremos a filipeta emitida nas maquininhas após a transação ser concluída, em caso de pagamento via cartão de crédito parcelado, só será aceito com o extrato da fatura do cartão e o extrato bancário comprovando o pagamento da fatura. Não será reembolsado pagamentos parcelados sem a quitação.
INTERNAÇÂO
- Nota Fiscal - Anexo (Obrigatório)
- Recibo - Entrega original (Sempre que solicitado pela operado)
- Comprovante de pagamento
No documento fiscal deve conter as seguintes informações:
- Nome completo e CPF do paciente
- Nome completo e CPF do responsável pelo pagamento
- Procedimento realizado
- Data da realização do atendimento
- Valor cobrado numérico e por extenso;
- Nome, endereço e telefone do prestador de serviços
- CPF ou CNPJ do prestador de serviços
- Número do conselho de classe (CRM, CRP, CREFITO, CRFA)
- Descrição do atendimento realizado, contendo itens e valores unitários para os materiais e medicamento com fracionamento e taxas.
No caso de equipe cirúrgica (CNPJ) informar: nome, CRM, posição e valor cobrado para cada profissional participante do ato cirúrgico.
Para atendimento clínico informar: especialidade, quantidade e datas das visitas.Para recibo:
- Assinatura e carimbo do profissional responsável pelo atendimento
- Assinatura, carimbo do prestador de serviço e número do conselho de classe (CRM, CRP, CREFITO, CRFA).
Comprovante da pagamento:
-Extrato bancário (ocultando informações não relacionadas ao pedido de reembolso) ou
-Comprovante de PIX (com data, valor e identificação do remetente destinatário) ou
-Comprovante de transação bancária (com data, valor e identificação das partes envolvidas e detalhes da transação) ou
-Comprovante de compensação do cheque (pode ser cópia microfilmada do cheque ou extrato bancário onde conste a comprovação do débito do cheque).
Aceitaremos a filipeta emitida nas maquininhas após a transação ser concluída, em caso de pagamento via cartão de crédito parcelado, só será aceito com o extrato da fatura do cartão e o extrato bancário comprovando o pagamento da fatura. Não será reembolsado pagamentos parcelados sem a quitação.
Observações Gerais:
Os procedimentos cobertos são os constantes no ROL de coberturas divulgado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)
Determinados procedimentos possuem Diretrizes de utilização reguladas pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), razão. pela qual é de suma importância o envio de toda a documentação relacionada.
O não envio da documentação completa pode acarretar em solicitação, por parte da operadora, de documentação complementar que pode postergar a conclusão da análise do reembolso.
Os procedimentos listados acima terão suas coberturas avaliadas de acordo com o plano contratado.
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Você tem três opções para solicitar a segunda via do boleto bancário: Com certa antecedência, é possível solicitar a segunda via à Central de Atendimento Beneficiário.
Você pode ir à Agência de Atendimento da sua regional, onde terá disponível o boleto e efetuar o pagamento diretamente no caixa.
Ou, se preferir, poderá imprimir a segunda via do seu boleto bancário através do site www.amil.com.br, e efetuar o pagamento, respeitando a data de vencimento.
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O pagamento poderá ser efetuado nas agências bancárias, nos caixas eletrônicos, aplicativo do seu banco, lotéricas e supermercados.
Você também poderá aderir ao débito automático, assim, o valor do boleto será debitado diretamente na sua conta corrente. Não confundir o débito automático com o DDA – Débito Direto Autorizado, ficou com dúvida acesso link https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/CartilhaDDA.pdf
ATENÇÃO: no momento a Amil não aceita pagamento usando o sistema do PIX, fique atento para não ser vítima de golpes e/ou fraudes!!!!
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Só será reembolsado procedimentos com cobertura contratual e cobertos pelo Rol de Procedimentos da ANS (contratos regulamentados/adaptados).
Verifique suas condições contratuais e consulte as coberturas previstas no site da ANS.
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A opção de pagamento via débito automático está disponível para o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander e poderá ser feita em sua área logada no site ou em nossa central de atendimento números Pessoa Física 3004-1000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-706-2363 (Demais Localidades) e PJ/PME 3003-1332 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 703 9800 (Demais Localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
A adesão ou exclusão ao débito automático pode ser feita para todos os contratos elegíveis (PF/PME/Aposentado e Demitido) através da Central de Atendimento ou site.
Quando optar pelo débito automático obrigatoriamente estará aderindo ao e-faturamento.
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A operadora se reserva o direito de solicitar documentos complementares necessários para a análise do reembolso. A documentação solicitada deverá ser anexa ao pedido através do site ou aplicativo. A partir do recebimento da documentação complementar solicitada, o status do pedido será alterado para PROCESSAMENTO e o prazo de análise do reembolso será de mais 03 dias úteis.
O prazo para apresentação do documento é de 15 dias corridos e se não ocorrer dentro do prazo estabelecido o pedido é cancelado.
Você poderá acompanhar pelo site ou app a situação do seu pedido de reembolso e verificar se possui alguma pendencia de documentação.
O envio de documentação complementar pelos correios para a nossa Caixa Postal deve ser realizado apenas nos casos em que solicitação for de RECIBO / NOTA FISCAL ORIGINAL.
AMIL: A/C reembolso, Caixa Postal 543, Jardim Bom Tempo - Taboão da Serra – SP 06763-970
ONE: A/C reembolso, Caixa Postal 544, Jardim Bom Tempo - Taboão da Serra – SP 06763-970
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A atualização poderá ser realizada através da nossa Central de atendimento.
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O reembolso poderá ser realizado exclusivamente através de crédito em conta corrente ou poupança pessoa física de qualquer beneficiário do grupo familiar que esteja no plano e seja maior de idade. Não reembolsamos em conta salário ou pessoa jurídica.
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2ª via de boleto ou fatura Pessoa Física:
Acesse o link: https://www.amil.com.br/beneficiario/#/
Procure no Menu Lateral Esquerdo a opção Pagamentos e clique em 2ª via de boleto. . Clique no ícone impressora em ações e você terá a opção “Imprimir” seu boleto.
2ª via de boleto ou fatura Pessoa Jurídica/PME:
Acesse o link: https://www.amil.com.br/empresa/#/login
Procure no Menu Lateral Esquerdo a opção Gestão Financeira e Demonstrativos, clique em Demonstrativo analítico do faturamento e selecione o contrato e clique em Buscar. Selecione o formato da consulta (PDF ou TXT) e clique na Fatura desejada.
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A identificação do pagamento ocorrerá em até 2 (dois) dias úteis.
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Após o cadastro de reembolso, será informado a data prevista para o pagamento, de acordo com o prazo contratual, exceto para os contratos que possuem direito a coleta de courrier, que serão processados sem a data prevista de pagamento, permanecendo o campo em branco até o recebimento dos documentos e a atualização do protocolo em sistema. Essa data estará passível de mudança, caso seja necessário o envio de documentação complementar. Ressaltamos que após a liberação do pagamento é necessário aguardar o prazo bancário para que o valor esteja em conta.
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Observar se no corpo do seu boleto existe alguma informação referente a reajuste anual e/ou por faixa etária.
Verificar se ocorreu a solicitação de inclusão de novos beneficiários no contrato, alteração da data de vencimento, troca de plano ou cobrança de coparticipação.
Se ainda houver dúvidas, entrar em contato com nossa Central de Atendimento.
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Após a data de compensação do pagamento se os dados estivem errados ou inativos, o pedido retornará como PNE AF (Pagamento não efetuado) no período de 48hs. A correção dos dados e atualização cadastral pode ser realizada pelo pelo site ou app, gerando uma nova data de pagamento para o pedido de reembolso.
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- Sempre acesse seu boleto nos canais oficiais da Amil;
- Verificar o beneficiário no momento do pagamento possui a razão social Amil;
- A Amil não encaminha boleto via whatsApp e nem aceita pagamento via PIX;
Confira se a razão social e o CNPJ que aparece na tela no momento do pagamento é o mesmo do boleto.
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Não serão reembolsadas as solicitações que estiverem em desacordo com as regras contratuais do plano contratado e quando, havendo cobertura, as documentações apresentadas estiverem nas características abaixo:
RPS (Recibo Provisório de Serviço)
DANFE (exceto para o Distrito Federal)
Recibo rasurado ou sem a informação do serviço prestado
Recibos / Nota em que a data de atendimento tenha expirado para apresentação, conforme clausula contratual.
Recibo sem o carimbo e assinatura do profissional que prestou o atendimento
Recibos / Nota ou sessões com datas futuras
Recibos emitidos por Pessoa Jurídica deverão ser substituídos por NOTA FISCAL ELETRONICA. Caso o prestador PJ seja isento da emissão de nota fiscal, a informação deverá constar no recibo emitido com a lei municipal comprovando a dispensa.
Recibos / Nota que não tenham sido efetivamente quitados pelo beneficiário solicitante do reembolso (reembolso sem desembolso)
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Se houver divergência em seu pedido de reembolso, entre em contato através dos Canais de Atendimento. Caso a dúvida persista, será aberta solicitação com a área de Reembolso e no prazo de 05 dias úteis haverá retorno.
Vale ressaltar que o reembolso é calculado de acordo com os múltiplos contratuais do plano contratado.
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- A solicitação de alteração de vencimento deverá ser efetuada em nossa Central de atendimento.
Para contratos Pessoa Física (PF):
- A solicitação de alteração poderá ser realizada somente pelo titular ou responsável financeiro do contrato;
- Dependendo do período de alteração do vencimento, poderá ocorrer a cobrança de pró-rata, ou seja, a cobrança proporcional os dias em relação ao vencimento anterior, uma vez que ocorrerá alteração do período de cobertura.
- A alteração de vencimento poderá ser solicitada somente 1 (uma) vez a cada 12 meses e pode ser realizada a partir do a 2º mês de pagamento da mensalidade.
- A alteração de vencimento poderá ser solicitada somente 1 (uma) vez a cada 12 meses.
Para contratos PME:
- A solicitação de alteração poderá ser realizada somente pelo responsável financeiro do contrato;
- Dependendo do período em que ocorrer a alteração do vencimento, poderá ocorrer a cobrança de pró-rata, ou seja, a diferença proporcional os dias em relação ao vencimento anterior, uma vez que ocorrerá alteração do período de cobertura.
- Para contratos novos, a alteração poderá ser realizada após o período de 45 dias de vigência.
- A alteração de vencimento é permitida a cada 6 meses.
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O cálculo de reembolso será realizado em moeda corrente nacional, de acordo com o contrato, limitado ao valor apresentado no recibo. À maioria dos planos, o cálculo do reembolso se dará através da seguinte fórmula:
Importante: Consulte as regras contratuais do seu plano de saúde.
Quantidade de URA do procedimento X valor da URA X múltiplo de reembolso = valor reembolsado
* QUANTIDADE DE URA (Unidade de Reembolso AMIL) - os valores estão disponíveis no site na opção Consulta URA Reembolso e pode ser pesquisado pelo nome do procedimento.
* VALOR DA URA (Unidade de Reembolso AMIL) – pode ser consultado no site pela área exclusiva do beneficiário.
- MULTIPLOS DE REEMBOLSO estão disponíveis no contrato assinado no capítulo Acesso à Livre Escolha de Prestadores.
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Você deverá entrar em contato com nossa Central de Atendimento: Pessoa Física 0800-021-3663 (Todas as Regiões) / PJ/PME 3003-7663 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-705-1663 (Demais Localidades), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
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AMIL ONE
Central de Atendimento ao Gestor PJ
Segunda a Sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
Capitais e Regiões metropolitanas: 3003 7663
Demais Localidades: 0800 705 1663
SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente One
Capitais e Regiões metropolitanas: 0800 021 3663
Para atendimento a deficientes auditivos acesse a Central de Libras
Fale conosco (disponível em nosso site)
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Não. Caso seja identificada essa ação, a operadora poderá solicitar o comprovante de pagamento, a autorização para análise de prontuário ou os resultados de exames complementares e entrar em contato com titular ou dependente para confirmar o atendimento.
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Não. Essa prática é indevida e, caso seja identificada, o(a) titular do contrato assume o risco de exclusão do contrato, como previsto contratualmente.
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Fique atento(a). Você tem o direto de retorno sem ter de pagar por uma nova consulta, desde que o atendimento seja de mesmo CID da consulta anterior. Por exemplo, não deveria ser cobrada uma nova consulta no retorno para entrega de resultados de exames.
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Sim, a Amil One disponibiliza para você em dois sistemas operacionais (iOS ou Android), disponíveis na App Store e na Google Play. No aplicativo você encontrará vários serviços desenvolvidos para facilitar o seu dia a dia, como o seu cartão de identificação virtual, informações de reembolso, busca na rede credenciada e agendamento de consultas e exames entre outros.
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Os beneficiários Amil One podem solicitar o agendamento de consultas e exames através do seu aplicativo de celular (iOS e Android) ou pelo serviço de Agendamento de Consultas, bastando entrar em contato com a Central de Atendimento Beneficiário. Nossa equipe irá agendar para você as consultas e ou exames em um local credenciado, de acordo com as suas necessidades e horários disponíveis.
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Se o seu plano for Individual no segmento Médico: boleto, DDA (Débito Direto Autorizado na conta bancária) e débito automático.
Se o seu plano for Individual no segmento Odontológico: boleto, DDA (Débito Direto Autorizado na conta bancária), débito automático e cartão de crédito.
Se você é gestor de plano Empresarial, no porte PME, independente do segmento: boleto, DDA (Débito Direto Autorizado na conta bancária), débito automático, cartão de crédito e BoleCode Pix.
Se você é gestor de plano Empresarial, no porte Corporativo, independente do segmento: boleto, DDA (Débito Direto Autorizado na conta bancária), débito automático e BoleCode Pix.
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Necessário entrar em contato com a central de atendimento para envio das documentações abaixo e cadastro de responsável financeiro:
Atestado de óbito;
Certidão de inventariante caso o falecido tenha deixado bem, em caso contrário, carta de próprio punho informado dados pessoais e bancários de quem será responsável pelo recebimento;
Carta de todos os familiares (filhos e conjugue) autorizando o recebimento do valor por um dos familiares.